清水县教育局2022年部门预算-清水县人民政府

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索引号：jiaoyuju/2022-00003
发布机构：教育局
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公开方式：公开

清水县教育局2022年部门预算

发布日期：2022-01-06 信息来源：浏览次数：

清水县教育局2022年部门预算

第一部分部门概况

一、主要职能

(一)贯彻党的教育方针，坚持立德树人，执行国家和省市县教育法律法规和相关政策，结合本地实际，提出贯彻落实的具体意见和细则。

　　(二)承担县委教育工作领导小组工作职责，组织开展教育工作重大问题的政策研究，协调督促落实县委教育工作领导小组决定、部署和要求，负责县委教育工作领导小组日常工作。

　　(三)指导全县教育系统基层党建工作。

　　(四)拟订全县教育事业发展规划并指导实施；负责教育基本信息的统计、分析和发布；指导全县教育基础设施建设项目的规划、管理与实施；指导全县各级各类学校教育教学改革。

　　(五)综合管理全县基础教育、民办教育、特殊教育、学前教育、校外教育工作；负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，统领全县教育工作。

　　(六)指导全县教育督导工作，负责组织和指导对全县各级各类学校教育、扫除青壮年文盲工作的督导评估和检查验收工作；组织开展全县基础教育发展水平和质量监测。

　　(七)负责本部门教育经费的统筹管理，参与拟订全县教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策，指导全县义务教育保障经费机制的实施工作；负责统计全县教育经费投入情况；负责全县教育系统所有单位国有资产监督、管理和内部审计工作；负责实施全县各级各类学校家庭经济困难学生资助工作。

　　(八)指导全县各级各类学校的思想政治工作、意识形态和德育工作、体育卫生与艺术教育工作及国防教育工作。

　　(九)主管全县教师队伍建设工作，拟订全县教师队伍建设发展规划，指导实施教师资格认定、教师培训、评先选优及师德师风建设工作；会同有关部门实施教师招聘、人才引进和全县教育系统教师专业技术职务的评审工作；指导全县教育系统人才队伍建设和校长队伍建设。

　　(十)指导全县义务教育学校招生工作；负责全县各级各类学校学生学籍管理工作；配合有关部门做好大中专院校毕业生就业创业工作。

　　(十一)指导并督促落实全县教育科学研究、科技教育、教学装备、教育信息化工作。

　　(十二)负责全县教育宣传和教育系统精神文明、文明校园建设工作；负责局属教育系统政务公开工作；指导会同有关部门开展全县中小学（幼儿园）校园环境综合治理、学校安全保卫和维护稳定工作。

　　(十三)拟订全县语言文字工作的政策和规划，负责语言文字规范的监督管理，指导推广普通话工作。

　　(十四)会同相关部门指导教育系统外事、对外交流工作和国际教育交流合作。

(十五) 承办县委、县政府和市教育局交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，清水县教育局部门预算包括：

（一）行政股室：教研室、督导室、勤俭办、语委办、招生办、青少年校外活动中心、营养办

（二）内设机构：办公室、人事股、党建办、财务审计股、项目管理股、基础教育股、行政审批改革股、安全工作股、

（三）二级单位：一中、二中、三中、四中、五中、六中、八中、白沙农中、红堡中学、松树中学、椅山附中、王河中学、阳屲附中、远门中学、土门中学、郭川中学、青莲附中、贾川中学、丰望中学、草川铺中学、陇东中学、黄门中学、什字附中、新城中学、秦亭中学、百家中学、山门中学、旺兴中学、一幼、二幼、三幼、四幼、特教学校、西关小学、原泉小学、东关小学、轩辕小学、充国小学、永清学区、白沙学区、红堡学区、小泉学区、太坪学区、白驼学区、玉屏学区、松树学区、王河学区、远门学区、土门学区、郭川学区、金集学区、贾川学区、丰望学区、草川学区、陇东学区、黄门学区、新城学区、秦亭学区、百家学区、山门学区、旺兴学区。

第二部分

2022年部门预算公开报表

											表01
部门收支预算总表
部门名称：清水县教育局						单位：万元
收入						支出
项目			预算数			项目					预算数
一、一般公共预算拨款收入			42402.22			一、一般公共服务支出					0
二、政府性基金预算拨款收入						二、外交支出					0
三、国有资本经营预算收入						三、国防支出					0
四、财政专户管理资金收入						四、公共安全支出					0
五、事业收入（不含专户资金）						五、教育支出					33026.41
六、事业单位经营收入						六、科学技术支出					0
七、上级补助收入						七、文化旅游体育与传媒支出					0
八、附属单位上缴收入						八、社会保障和就业支出					4391.55
九、其他收入						九、社会保险基金支出					0
						十、卫生健康支出					1751.23
						十一、节能环保支出					0
						十二、城乡社区支出					0
						十三、农林水支出					0
						十四、交通运输支出					0
						十五、资源勘探工业信息等支出					0
						十六、商业服务业等支出					0
						十七、金融支出					0
						十八、援助其他地区支出					0
						十九、自然资源海洋气象等支出					0
						二十、住房保障支出					3233.04
						二十一、粮油物资储备支出					0
						二十二、国有资本经营预算支出					0
						二十三、灾害防治及应急管理支出					0
						二十四、预备费					0
						二十五、其他支出					0
						二十六、转移性支出					0
						二十七、债务还本支出					0
						二十八、债务付息支出					0
						二十九、债务发行费用支出					0
						三十、抗疫特别国债安排的支出					0
本年收入合计			42402.22			本年支出合计					42402.22
十、用累计盈余弥补收支差额						结转下年
十一、上年结转
其中：一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营预算
财政专户管理资金
其他资金
收入总计			42402.22			支出总计					42402.22
科目均细化至支出功能分类的项级科目
															表02
部门收入预算总表
部门名称：清水县教育局									单位：万元
	总计	一般公共预算拨款		政府性基金预算拨款	国有资本经营预算		财政专户管理资金	事业收入（不含专户资金）	事业单位经营收入	其他收入		上级补助收入	附属单位上缴收入	用累计盈余弥补收支差额	上年结转
合计	42402.22	42402.22
清水县教育局	42402.22	42402.22
教育局本级	2026.79	2026.79
清水县第一中学	2630.68	2630.68
清水县第二中学	342.24	342.24
清水县第三中学	1783.93	1783.93
清水县第四中学	465.16	465.16
清水县第五中学	1589.47	1589.47
清水县第六中学	1942.49	1942.49
清水县白沙农业中学	448.92	448.92
清水县原泉小学	1295.01	1295.01
清水县轩辕小学	1035.83	1035.83
清水县东关小学	836.79	836.79
清水县西关小学	1246.45	1246.45
清水县第一幼儿园	438.57	438.57
清水县第二幼儿园	365.35	365.35
清水县第三幼儿园	437.47	437.47
清水县永清镇学区	1899.74	1899.74
清水县红堡镇红堡学区	1141.23	1141.23
清水县红堡镇红堡中学	439.24	439.24
清水县红堡镇太坪学区	387.04	387.04
清水县红堡镇小泉学区	578.82	578.82
清水县白驼镇学区	784.45	784.45
清水县白驼镇玉屏学区	450.22	450.22
清水县秦亭镇秦亭学区	749.35	749.35
清水县秦亭镇中学	236.76	236.76
清水县秦亭镇百家学区	535.45	535.45
清水县秦亭镇百家中学	215.71	215.71
清水县白沙镇学区	1227.02	1227.02
清水县松树镇学区	715.49	715.49
清水县松树镇中学	285.92	285.92
清水县王河镇学区	661.68	661.68
清水县王河镇中学	311.08	311.08
清水县远门镇学区	646.79	646.79
清水县远门镇中学	233.62	233.62
清水县土门镇学区	770.05	770.05
清水县土门镇中学	277.70	277.70
清水县郭川镇学区	929.11	929.11
清水县郭川镇中学	376.88	376.88
清水县丰望乡学区	651.15	651.15
清水县丰望乡中学	257.17	257.17
清水县草川铺镇学区	735.79	735.79
清水县草川铺镇中学	309.21	309.21
清水县陇东镇学区	891.52	891.52
清水县陇东镇中学	353.44	353.44
清水县黄门镇学区	901.37	901.37
清水县黄门镇中学	320.85	320.85
清水县新城乡学区	734.61	734.61
清水县新城乡中学	266.97	266.97
清水县金集镇学区	1000.10	1000.10
清水县贾川乡学区	638.86	638.86
清水县贾川乡中学	320.05	320.05
清水县山门镇山门学区	558.45	558.45
清水县山门镇中学	223.32	223.32
清水县山门镇旺兴学区	264.32	264.32
清水县山门镇旺兴中学	121.88	121.88
清水县特殊教育学校	259.88	259.88
清水县第四幼儿园	324.47	324.47
清水县充国小学	832.59	832.59
清水县第八中学	800.42	800.42
清水县黄门镇什字附中	264.04	264.04
清水县松树镇椅山附中	191.71	191.71
清水县王河镇阳屲附中	227.00	227.00
清水县郭川镇青莲附中	214.52	214.52

							表03
部门支出预算总表
部门名称：清水县教育局							单位：万元
单位名称	总计	基本支出		项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
单位名称	总计	人员支出	日常公用支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
合计
清水县教育局部门	42402.22	39495.87	34.56	2871.79
清水县教育局本级	2,026.79	1,055.92	34.56	936.31
清水县第一中学	2,630.68	2615.38		15.30
清水县第二中学	342.24	322.83		19.40
清水县第三中学	1,783.93	1769.24		14.70
清水县第四中学	465.16	441.65		23.51
清水县第五中学	1,589.47	1578.37		11.10
清水县第六中学	1,942.49	1927.49		15.00
清水县白沙农业中学	448.92	423.34		25.58
清水县原泉小学	1,295.01	1281.47		13.55
清水县轩辕小学	1,035.83	1024.43		11.40
清水县东关小学	836.79	828.99		7.80
清水县西关小学	1,246.45	1231.45		15.00
清水县第一幼儿园	438.57	434.97		3.60
清水县第二幼儿园	365.35	361.75		3.60
清水县第三幼儿园	437.47	433.57		3.90
清水县永清镇学区	1,899.74	1792.98		106.76
清水县红堡镇红堡学区	1,141.23	1056.79		84.44
清水县红堡镇红堡中学	439.24	416.74		22.50
清水县红堡镇太坪学区	387.04	356.95		30.09
清水县红堡镇小泉学区	578.82	540.34		38.48
清水县白驼镇学区	784.45	727.28		57.16
清水县白驼镇玉屏学区	450.22	409.87		40.35
清水县秦亭镇秦亭学区	749.35	691.66		57.70
清水县秦亭镇中学	236.76	221.79		14.96
清水县秦亭镇百家学区	535.45	489.97		45.49
清水县秦亭镇百家中学	215.71	201.67		14.04
清水县白沙镇学区	1,227.02	1134.30		92.72
清水县松树镇学区	715.49	655.68		59.81
清水县松树镇中学	285.92	270.05		15.88
清水县王河镇学区	661.68	610.55		51.13
清水县王河镇中学	311.08	293.68		17.40
清水县远门镇学区	646.79	596.49		50.29
清水县远门镇中学	233.62	218.13		15.49
清水县土门镇学区	770.05	704.41		65.64
清水县土门镇中学	277.70	260.81		16.90
清水县郭川镇学区	929.11	850.97		78.14
清水县郭川镇中学	376.88	353.41		23.47
清水县丰望乡学区	651.15	593.28		57.87
清水县丰望乡中学	257.17	242.09		15.08
清水县草川铺镇学区	735.79	674.35		61.44
清水县草川铺镇中学	309.21	291.75		17.46
清水县陇东镇学区	891.52	814.77		76.75
清水县陇东镇中学	353.44	329.90		23.53
清水县黄门镇学区	901.37	830.43		70.94
清水县黄门镇中学	320.85	301.81		19.04
清水县新城乡学区	734.61	670.61		64.00
清水县新城乡中学	266.97	249.75		17.22
清水县金集镇学区	1,000.10	925.75		74.35
清水县贾川乡学区	638.86	585.20		53.66
清水县贾川乡中学	320.05	299.27		20.78
清水县山门镇山门学区	558.45	515.96		42.48
清水县山门镇中学	223.32	208.74		14.58
清水县山门镇旺兴学区	264.32	240.39		23.94
清水县山门镇旺兴中学	121.88	111.24		10.64
清水县特殊教育学校	259.88	257.48		2.40
清水县第四幼儿园	324.47	320.27		4.20
清水县充国小学	832.59	819.69		12.90
清水县第八中学	800.42	790.22		10.20
清水县黄门镇什字附中	264.04	247.81		16.22
清水县松树镇椅山附中	191.71	178.56		13.15
清水县王河镇阳屲附中	227.00	211.59		15.41
清水县郭川镇青莲附中	214.52	199.59		14.93

			表04
财政拨款收支预算表
部门名称：清水县教育局		单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	42402.22	一、本年支出	42402.22
一般公共预算拨款	42402.22	（一）一般公共服务支出
政府性基金预算拨款		（二）外交支出
国有资本经营预算拨款		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
		（五）教育支出	33026.41
		（六）科学技术支出	0
		（七）文化旅游体育与传媒支出	0
		（八）社会保障和就业支出	4391.55
		（九）社会保险基金支出	0
		（十）卫生健康支出	1751.23
		（十一）节能环保支出	0
		（十二）城乡社区支出	0
		（十三）农林水支出	0
		（十四）交通运输支出	0
		（十五）资源勘探工业信息等支出	0
		（十六）商业服务业等支出	0
		（十七）金融支出	0
		（十八）援助其他地区支出	0
		（十九）自然资源海洋气象等支出	0
		（二十）住房保障支出	3233.04
		（二十一）粮油物资储备支出
		（二十二）国有资本经营预算支出
		（二十三）灾害防治及应急管理支出
		（二十四）预备费
		（二十五）其他支出
		（二十六）转移性支出
		（二十七）债务还本支出
		（二十八）债务付息支出
		（二十九）债务发行费用支出
		（三十）抗疫特别国债安排的支出
		二、年终结转结余
二、上年结转		二、结转下年
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
收入总计	42402.22	支出总计	42402.22
科目细化至支出功能分类的项级科目

							表05
一般公共预算支出表
部门名称：清水县教育局							单位:万元
功能科目		2021年执行数	2022年预算数			2022年预算数比2021年执行数
科目编码	科目名称	2021年执行数	合计	基本支出	项目支出	增减额	增减比例
合计		55762.39	42402.22	39530.43	2871.79	-13360.17	-23.96%
205	教育支出	55762.39	33026.41	30154.62	2871.79	-22735.98	-40.77%
20501	教育管理事务	885.19	1029.98	839.54	190.44	144.79	16.36%
2050101	行政运行	882.89	849.98	839.54	10.44	-32.91	-3.73%
2050199	其他教育管理事务支出	2.3	180.00	0.00	180	177.7
20502	普通教育	54877.2	31469.31	29119.76	2349.556	-23407.89	-42.66%
2050201	学前教育	4185.9	1193.14	1181.44	11.7	-2992.76	-71.5%
2050202	小学教育	21981.04	17992.93	16540.54	1452.3964	-3988.11	-18.14%
2050203	初中教育	8913.46	8374.27	7939.18	435.0896	-539.19	-6.05%
2050204	高中教育	6025.66	3488.91	3458.61	30.3	-2536.75	-42.1%
2050299	其他普通教育支出	13771.14	420.07	0.00	420.07	-13351.07	-96.95%
20503	职业教育		329.40	0.00	329.4	329.4
2050302	中等职业教育		329.40	0.00	329.4	329.4
20507	特殊教育		197.71	195.31	2.4	2.4
2050701	特殊学校教育		197.71	195.31	2.4	2.4
208	社会保障和就业支出		4391.55	4391.55	0
20805	行政事业单位养老支出		4310.72	4310.72	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		4310.72	4310.72	0
20827	财政对其他社会保险基金的补助		80.83	80.83	0
2082702	财政对工伤保险基金的补助		80.83	80.83	0
210	卫生健康支出		1751.23	1751.23	0
21011	行政事业单位医疗		1751.23	1751.23	0
2101101	行政单位医疗		72.88	72.88	0
2101102	事业单位医疗		1678.36	1678.36	0
221	住房保障支出		3233.04	3233.04	0
22102	住房改革支出		3233.04	3233.04	0
2210201	住房公积金		3233.04	3233.04	0
科目细化至支出功能分类的项级科目

				表06
一般公共预算基本支出表
部门名称：清水县教育局				单位：万元
部门预算支出经济分类科目		2022年基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	39380.96	39380.96	0.00
30101	基本工资	16334.39	16334.39	0.00
30102	津贴补贴	2941.95	2941.95	0.00
30103	奖金	1342.91	1342.91	0.00
30107	绩效工资	8712.34	8712.34	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4310.72	4310.72	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1751.23	1751.23	0.00
30112	其他社会保障缴费	80.83	80.83	0.00
30113	住房公积金	3233.04	3233.04	0.00
30199	其他工资福利支出	673.55	673.55	0.00
302	商品和服务支出	23.29	0.00	23.29
30201	办公费	14.29	0.00	14.29
30202	印刷费	9.00	0.00	9.00
303	对个人和家庭的补助	114.91	114.91	0.00
30305	生活补助	114.91	114.91	0.00
310	资本性支出	11.27	0.00	11.27
31002	办公设备购置	11.27	0.00	11.27
	合计	39530.43	39495.87	34.56
科目细化至支出部门预算支出经济分类的款级科目

				表07
政府性基金预算支出表
部门名称				单位:万元
功能科目		本年政府性基金预算支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00
	一、类级科目
	款级科目
	项级科目
	二、类级科目
	款级科目
	项级科目
	三、……
科目细化至支出功能分类的项级科目
清水县教育局没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

			表08
一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：清水县教育局			单位:万元
项目			2022年预算数
合计
1.因公出国（境）费用
其中：一般因公出国（境）费用
学术交流因公出国（境）费用
2.公务接待费			1.65
3.公务用车购置及运行费
其中：公务用车购置
公务用车运行维护费
					表09
国有资本经营预算支出表
部门名称：清水县教育局					单位:万元
功能科目		本年国有资本经营预算支出
科目编码	科目名称	合计		基本支出	项目支出
合计		0.00		0.00	0.00
	一、类级科目
	款级科目
	项级科目
	二、类级科目
	款级科目
	项级科目
	项级科目
	三、……
科目细化至支出功能分类的项级科目
清水县教育局没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2022年部门预算安排情况说明

一、2022年部门预算总体情况

（一）2022年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年收支总预算42402.22万元，收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算收入、财政专户管理资金收入、事业收入（不含专户资金）、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入、用累计盈余弥补收支差额、上年结转；支出包括：一般公共服务支出（类）、公共安全支出（类）。

（二）2022年收入预算情况说明
本部门2022年收入预算42402.22万元，其中：一般公共预算拨款收入42402.22万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%，财政专户管理资金收入 0万元，占0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占 %；附属单位上缴收入0万元，占0%；用累计盈余弥补收支差额0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。
　 （三）2022年支出预算情况说明
　本部门2022年支出预算42402.22万元。

1.按支出功能分类，包括教育支出33026.41万元，社会保障和就业支出4391.55万元，卫生健康支出1751.23万元，住房保障支出3233.04万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出39495.87万元，日常公用支出34.56万元，项目支出2871.79万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

（四）2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

本部门2022年财政拨款收支预算42402.22万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入42402.22万元，本年政府性基金预算拨款收入0万元，上年结转0万元；支出包括：教育支出33026.41万元，社会保障和就业支出4391.55万元，卫生健康支出1751.23万元，住房保障支出3233.04万元。

（五）2022年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算拨款当年规模变化情况

本部门2022年一般公共预算当年拨款42402.22万元，比2021年执行数增加13360.17万元，主要原因是教育支出增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出33026.41万元，占77.89%。社会保障和就业支出4391.55万元，占10.36%。卫生健康支出1751.23万元，占4.13%。住房保障支出3233.04万元，占7.62%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项） 849.98万元，比2021年执行数减少32.91万元，下降3.73%，主要原因是人员减少，相应的工资支出减少。
（2）教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务（项）180万元，比2021年执行数增加177万元。

（3）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）1193.14万元，比2021年执行数减少2992.76万元，下降71.5%，主要原因是本年度学前项目预算减少。

（4）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）17992.93万元，比2021年执行数减少3988.11万元，下降18.14%，主要原因是项目工程减少，相应的支出减少。

（5）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）8374.27万元，比2021年执行数减少539.19万元，下降6.05%，主要原因是项目减少。

（6）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）3488.91万元，比2021年执行数减少2536.75万元，下降42.1%，主要原因是项目减少。

（7）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育（项） 420.07万元，比2021年执行数减少13351.07万元，下降96.95%，预算项目资金减少。

（8）教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项） 329.4万元，比2021年执行数增加329.4万元。

（9）教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项） 197.71万元，比2021年执行数增加197.71万元，。

（10）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）4310.72万元，比2021年执行数增加4310.72万元。

（11）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）80.83万元，比2021年执行数增加80.83万元。

（12）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）72.88万元，比2021年执行数增加72.88万元。

（13）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）1678.36万元，比2021年执行数增加1678.36万元。

（14）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）3233.04万元，比2021年执行数增加3233.04万元。

（六）2022年一般公共预算基本支出情况说明

本部门2022年一般公共预算基本支出39530.43万元，其中：

人员经费39495.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费34.56万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、大型修缮、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。

（七）2022年政府性基金预算拨款情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模情况

本部门2022年政府性基金预算当年拨款0万元。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况

因为我局没有政府性基金预算拨款安排的支出，所以各类支出均占0%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况

我局没有政府性基金预算拨款安排的支出，所以各类支出均为0万元。

（八）2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

本部门2022年“三公”经费预算1.65万元，比上年预算数下降8.3%。其中：

1.因公出国（境）费用：2022年安排因公出国（境）费预算0万元，其中一般因公出国（境）费用预算0万元，学术交流因公出国（境）费用预算0万元。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。我局及下属二级单位没有外派出国出境的公务活动，故2022年因公出国出境费预算为0万元。

2.公务接待费：2022年安排公务接待费预算1.65万元，主要用于接待省市上级部门领导检查指导工作等支出。2022年比上年预算数下降8.3%，减少的主要原因是按照相关精神，逐年减少公务接待费用。

3.公务用车购置：2022年安排公务用车购置预算0万元（含购置税等附加费用），由于机构改革，我局及二级下属单位不存在公务用车购置，故预算为0万元。

4.公务用车运行费：2022年安排公务用车运行费预算0万元，主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。但由于机构改革，我局及二级下属单位均无公务用车，故2022年预算公务用车运行费为0万元。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2022年本部门本级以的机关运行经费财政拨款预算 34.56万元，较2021年预算数减少0.36万元，下降1.03%。

2.政府采购情况

2022年本部门各单位政府采购预算总额74.01万元，其中：政府采购货物预算47.01万元、政府采购服务预算27万元。

3.国有资产占有使用情况

截止2021年年底，本部门所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值50万元及以上通用设备0套，单位价值100万元及以上专用设备 0套。

2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元及以上设备。

4.绩效目标设置情况

2022年本部门实行绩效目标管理的项目12个，涉及财政拨款预算42402.22万元；其中纳入绩效评价项目11个，涉及财政拨款预算2871.8万元。

第四部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.国有资本经营预算收入：本级人民政府及其部门、机构履行出资人职责的企业（即一级企业）上缴的国有资本收益。

3.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。

4.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。

5.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

7.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

8.其他收入：预算单位除财政拨款、财政专户管理资金、国有资本经营预算收入、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

9.用累计盈余弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“国有资本经营预算收入”、“财政专户管理资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的累计盈余弥补本年收支缺口的资金。

10.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

三、机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。