2022年度清水县教育局部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1.贯彻党的教育方针，坚持立德树人，执行国家和省市县教育法律法规和相关政策，结合本地实际，提出贯彻落实的具体意见和细则。

2.指导全县教育系统基层党建工作。

3.负责各级各类教育的统筹规划和协调管理，会同有关部门制订各级各类学校的设置标准，指导各级各类学校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布；指导全县教育基础设施建设项目的规划、管理与实施；

4.负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导和协调；指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作。落实基础教育教学基本要求和教学基本文件，组织、参与基础教育地方教材的审定，全面实施素质教育。

5.统筹指导全县基础教育、普通高等教育、职业技术教育、成人高等教育、高等教育自学考试以及民办教育等工作；指导、协调各部门有关教育工作。

6.指导全县教育督导工作，负责组织和指导对全县各级各类学校教育、扫除青壮年文盲工作的督导评估和检查验收工作；组织开展全县基础教育发展水平和质量检测。

7.统筹管理本部门教育经费；参与拟订全县教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策性措施；负责统计和监测全县教育经费的投入和使用情况；指导、管理全县资助经济困难学生和助学贷款工作；负责组织实施教育系统所有单位国有资产的监督、管理和内部审计工作。

8.指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生、艺术教育和国防教育工作，指导和协调教育系统的稳定工作。

9.依据《教师法》规定，在职责范围内，主管全县教师工作；组织指导中小学教师的资格认定、招聘录用、职务评聘、培养培训、调配交流、档案管理和考核奖惩等工作；会同有关部门研究制定市内各级各类学校编制标准，并监督执行；指导教育系统人才队伍建设。

10.统筹管理各类高等学历教育的招生考试工作；负责高校毕业生和中专毕业生的就业指导工作；

11.统筹管理全县语言文字工作，制定全县语言文字规划并组织实施，指导推广普通话和规范字及普通话师资培训工作。

二、机构设置

根据教育局职责共有内设机构15个，分别为办公室、人事股、党建办、财务审计股、项目管理股、基础教育股、行政审批改革股、安全工作股、教研室、青少年校外活动中心、勤俭办（资助中心）、营养办、语委办、招生办、督导室。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表本

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（以上内容详见附件）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为5079.30万元。与上年度相比,收、支总计各减少5658.61万元,下降52.7%,主要原因是年度项目资金下拨到基层学校。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计5079.30万元,其中：财政拨款收入5079.30万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计5079.30万元,其中：基本支出1147.21万元,占22.59%；项目支出3932.09万元,占77.41%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为5079.30万元。与上年相比,各减少4886.63万元,下降49.03%。主要原因是年度项目资金下拨到基层学校。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出5079.30万元,较上年决算数减少3223.0万元,下降38.82%。主要原因是年度项目资金下拨到基层学校。

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为7.42万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是年初为本单位未预算。

2．教育支出年初预算数为2026.79万元,支出决算为4804.80万元,完成年初预算的237.06%,决算数大于预算数的主要原因是追加了年初预算。

3．社会保障和就业支出年初预算数为0.00万元,支出决算为115.67万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是年初本单位未预算。

4．卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为44.26万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是年初本单位未预算。

5．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为20.56万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是年初本单位未预算。

6．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为86.58万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是年初本单位未预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1147.21万元。其中：人员经费1110.23万元,较上年决算数减少551.01万元,下降33.17%,主要原因是人员退休减少。人员经费用途主要包括“基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费”。公用经费36.98万元,较上年决算数减少0.41万元,下降1.08%,主要原因是经费减少。公用经费用途主要包括“办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费”。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出36.98万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、接待费、培训费。机关运行经费较上年决算数减少0.4万元,下降1.07%,主要原因是经费减少。

本年度会议费支出3.52万元,较上年决算数减少12.97万元,下降78.65%,主要原因是高考经费下达到实拨户支出。本年度培训费支出4.03万元,较上年决算数增加3.18万元,增长378.57%,主要原因是开支了业务培训，实现了支出。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计543.42万元,其中：政府采购货物支出296.39万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出247.03万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.17万元,支出决算为0.17万元,决算数小于预算数的严格执行政策要求，压减“三公”经费支出,较上年决算数减少0.02万元,下降12.54%,主要原因是公务接待费减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

3.公务接待费全年预算数为0.17万元,支出决算为0.17万元,决算数小于预算数的主要原因是公务接待费减少,较上年决算数减少0.02万元,下降12.54%,主要原因是公务接待费减少。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待4批次34人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本单位对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金5079.3万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“教学质量奖及体检费”“农校学生助学金”等8个项目进行了部门绩效评价，评价得分100分，评价结果优秀。从评价情况来看，项目立项比较规范，绩效目标明确，预算编制合理，总体完成情况良好。组织开展部门整体支出绩效评价，从评价情况来看，所有项目支出符合国家政策，项目管理有效，社会效益明显，满意度较高。项目实施有相应的资金保障、人员保障和制度保障，项目能够可持续的影响。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评

2022年度我部门预算支出项目共计8个，全年预算43002.41万元，全年支出43002.41万元，预算执行率100%。通过自评，8个项目自评结果均为“优”。

分项目绩效自评情况分析如下：

2022年我单位项目支出主要用于学前教育、城乡义务教育、高中教育等改善办学条件，义务教育薄弱学校改造、学生资助等。

1、教职工工资待遇：按时发放各单位教职工工资，及时保障了全县教职工待遇。

2、单位日常公用经费：按照人均标准，下达我单位公用经费34.56万元，确保了单位各项工作顺利开展。

3完成天水农校招生1700多人，落实2021年天水农校清水籍入学新生及考入高职及以上院校清水籍学生的一次性补助资金329.4万元。

4、按时落实各类学前教育幼儿免保教费、普通高中国家助学金、落实“金秋助学”等各类学生资助金7095万元，惠及各学段学生5.82万人。

5、实施教育基建项目50个，落实项目建设总资金7785万元。

6、争取项目资金567万元，为县一中配备“班班通”20套，计算机80台，为新建县六幼配齐各类保教具、生活用品，为远门中学等24所采购食堂设备1802件（台），极大地改善了学校的办学条件，丰富了教育教学资源。投入专项资金58.6万元，购置配套玩教具1800余套，推进“安吉游戏”和“幼小衔接”实验区创建。

7、投资945万元，强化教育装备配套，重点加强学校图书室、实验室、计算机教室等功能室建设，购置一体机、班班通等电教设备。

8、发放班主任津贴505.47万元，乡村教师生活补助1101万元；列支93.7万元，为全县所有在职教师进行健康体检。

9、洽谈签约2个项目共计资金6576万元，其中引进落地资金576万元，新建民办三义育苗幼儿园1所，提供园位360个，极大缓解西部新城区入园压力（三）部门绩效评价结果

本单位各项指标均按照年初既定目标取得了较好的结果。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。