清水县教育局
2024年部门(本级）预算公开情况说明
部门/单位负责人：忽会强
财务负责人：陈兆锋
制 表：王小刚
公开日期：2024年2月8日
目 录
第一部分 部门/单位基本概况
一、部门/单位职责
二、机构设置情况
第二部分 2024年部门/单位预算情况说明
一、收支总体情况
二、一般公共预算情况
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
五、政府采购安排情况
六、国有资产占用情况
七、其他重要事项情况说明
八、预算绩效管理情况
九、名词解释
第三部分 2024年部门/单位预算公开表
一、部门/单位收支总体情况表
二、部门/单位收入总体情况表
三、部门/单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、财政拨款支出表
六、一般公共预算支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表
十、政府性基金预算支出情况表
十一、部门管理转移支付表
十二、国有资本经营预算支出情况表
十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表
前 言
按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：
一、单位职责
(一)贯彻党的教育方针，坚持立德树人，执行国家和省市县教育法律法规和相关政策，结合本地实际，提出贯彻落实的具体意见和细则。
(二)承担县委教育工作领导小组工作职责，组织开展教育工作重大问题的政策研究，协调督促落实县委教育工作领导小组决定、部署和要求，负责县委教育工作领导小组日常工作。
(三)指导全县教育系统基层党建工作。
(四)拟订全县教育事业发展规划并指导实施；负责教育基本信息的统计、分析和发布；指导全县教育基础设施建设项目的规划、管理与实施；指导全县各级各类学校教育教学改革。
(五)综合管理全县基础教育、民办教育、特殊教育、学前教育、校外教育工作；负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，统领全县教育工作。
(六)指导全县教育督导工作，负责组织和指导对全县各级各类学校教育、扫除青壮年文盲工作的督导评估和检查验收工作；组织开展全县基础教育发展水平和质量监测。
(七)负责本部门教育经费的统筹管理，参与拟订全县教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策，指导全县义务教育保障经费机制的实施工作；负责统计全县教育经费投入情况；负责全县教育系统所有单位国有资产监督、管理和内部审计工作；负责实施全县各级各类学校家庭经济困难学生资助工作。
(八)指导全县各级各类学校的思想政治工作、意识形态和德育工作、体育卫生与艺术教育工作及国防教育工作。
(九)主管全县教师队伍建设工作，拟订全县教师队伍建设发展规划，指导实施教师资格认定、教师培训、评先选优及师德师风建设工作；会同有关部门实施教师招聘、人才引进和全县教育系统教师专业技术职务的评审工作；指导全县教育系统人才队伍建设和校长队伍建设。
(十)指导全县义务教育学校招生工作；负责全县各级各类学校学生学籍管理工作；配合有关部门做好大中专院校毕业生就业创业工作。
(十一)指导并督促落实全县教育科学研究、科技教育、教学装备、教育信息化工作。
(十二)负责全县教育宣传和教育系统精神文明、文明校园建设工作；负责局属教育系统政务公开工作；指导会同有关部门开展全县中小学（幼儿园）校园环境综合治理、学校安全保卫和维护稳定工作。
(十三)拟订全县语言文字工作的政策和规划，负责语言文字规范的监督管理，指导推广普通话工作。
(十四)会同相关部门指导教育系统外事、对外交流工作和国际教育交流合作。
(十五) 承办县委、县政府和市教育局交办的其它事项。
二、机构设置情况
（一）机关内设机构
行政股室：教研室、督导室、勤俭办、语委办、招生办、青少年校外活动中心、营养办
内设机构：办公室、人事股、党建办、财务审计股、项目管理股、基础教育股、行政审批改革股、安全工作股、
三、单位收支总体情况
按照预算管理有关规定，2024年部门（单位）收支包括本部门/单位预算情况。
2024年单位收支总预算5714.57万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。
（一）收入预算
2024年收入预算5714.57万元（详见单位预算公开表1,2）。包括：
一般公共预算收入5714.57万元，占100%；政府性基金预算收入0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（二）支出预算
2024年支出预算5714.57万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出2365.54万元， 占41.39%； 项目支出3349.03万元，占58.61%；
四、一般公共预算情况
2024 年一般公共预算当年支出5714.57万元，包括：教育支出5415.93万元、社会保障和就业支出147.97万元、卫生健康支出53.33万元、住房保障支出97.35万元。具体安排情况如下（详见单位预算公开表4,5,6,7）：
（一）基本支出
2024年基本支出2365.54万元，比2023年预算增加1085.05万元，增长45.87 %，增长（下降）的主要原因是人员经费增加其中：人员经费支出2280.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。
公用经费支出85.08万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。
（二）项目支出
2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算3349.03万元，比2023年预算增加2384.16万元，增长71.19%，增长的主要原因是高中生均公用经费和学前教育公用经费预算及课后服务经费增加。
保障运转经费16个，主要是项目1、2024年普通高中免学杂费（县级配套）、项目2、2024年普通高中国家助学金（县级配套）、项目3、2024年农校学生助学金、项目4、2024年教师节工作经费及教学质量奖和教职工体检费、项目5、2024年高考工作经费、项目6、2024年代课教师教龄补助资金、项目7、2024年班主任津贴、项目8、2024年《新华每日电讯》报刊征订费、项目9、清水县第十四届中小学生田径运动会工作经费、项目10、2024年义务教育阶段课后服务经费、项目11、2024年学前教育生均公用经费、项目12、2024年学前教育保教费、项目13、2024年乡村教师生活补助（县级配套）、项目14、2024年危房改造转移支付项目、项目15、2024年世界银行西部教育贷款债务本金还款资金、项目16、2024年普通高中生均公用经费。
（三）支出功能分类说明
1.教育支出（ 类）教育管理事务（ 款）行政运行（ 项）2024 年预算数为2066.89万元，比 2023 年预算增加1132.5万元，主要原因是主要原因是人员增加，相应的工资支出增加
2.教育支出（ 类）普通教育（ 款）学前教育（ 项）2024 年预算数为675.24万元，比 2023 年预算增加656.02万元， 主要原因是学前生均公用经费预算增加。
3.教育支出（ 类）普通教育（ 款）高中教育（ 项）2024 年预算数为617.94万元， 比 2023 年预算增加617.94万元， 主要原因是高中生均公用经费预算增加。
4.教育支出（ 类）普通教育（ 款）其他普通教育支出（ 项）2024 年预算数为1516.38万元， 比 2023 年预算增加1141.08万元， 主要原因是课后服务费预算增加。
5.教育支出（ 类）职业教育（ 款）高等职业教育（ 项）2024 年预算数为287万元， 比 2023 年预算减少42万元， 主要原因是天水农校学生招生数减少。
6.教育支出（ 类）教育费附加安排的支出（ 款）教育费附加安排的支出（ 项）2024 年预算数为252.47万元，和 2023 年预算持平。
7. 社会保障和就业支出（ 类）行政事业单位养老支出（ 款）行政单位离退休（ 项）2024 年预算数为13.66万元， 比 2023 年预算增加0.7万元， 主要原因是单位退休人员增加。
8.社会保障和就业支出（ 类）行政事业单位养老支出（ 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（ 项）2024 年预算数为131.27万元， 比 2023 年预算增加7.57万元， 主要原因是单位退休人员增加。
9.社会保障和就业支出（ 类）行政事业单位养老支出（ 款）其他社会保障和就业支出（ 项）2024 年预算数为3.03万元， 比 2023 年预算增加0.11万元， 主要原因是单位退休人员增加。
10.卫生健康支出（ 类）行政事业单位医疗（ 款）行政单位医疗（ 项）2024 年预算数为53.33万元，比 2023 年预算增加3.08万元， 主要原因是单位人员增加，工资逐年增长。
11、住房保障支出（ 类）住房改革支出（ 款）住房公积金（ 项）2024 年预算数为97.35万元， 比 2023 年预算增加9.27万元， 主要原因是人员增加，住房公积金也随之增加。
五、部门/单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
（一）“三公”经费情况说明
“三公”经费预算11.9万元，较2023年预算增加11.73万元。
1.因公出国（境）费用0万元，较2023年预算增加0 万元，增长0 %。
2.公务接待费0.17万元，与2023年预算持平。
3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2023年预算增加0 万元，增长0%。
（二）培训费预算情况说明
4.培训费11.73万元，较2023年预算增加0.72万元，增长（下6.1 %，增长的主要原因是单位人员增加，培训费相应增加。
（三）会议费预算情况说明
5.会议费0万元，较2023年预算增加0万元，增长0 %。
六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
机关运行经费85.09万元，较2023年预算增加4.26万元，增长5%，增长的主要原因是水电费及培训费预算增加。
七、政府采购安排情况
2024年，单位政府采购预算总额10.83万元，其中：政府采购货物预算4.35万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算6.48万元。
2024年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。
八、国有资产占用情况
上年末固定资产金额为732.22万元。其中：办公用房6455.59平方米，价值593.29万元。预算单位共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2024年拟采购固定资产约4.35 万元。
九、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况
2024年未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。
（二）非税收入情况
本单位2024年无非税收入。
（三）重点项目情况
项目名称：义务教育阶段课后服务经费
1、项目概况：国家“双减”政策出台后，省教育厅联合多部门出台了《甘肃省义务教育阶段学校课后服务经费保障办法》（甘教财〔2021〕15 号），我县结合省市文件要求，制定印发了《清水县义务教育阶段学校课后服务经费保障办法（试行）》（清教发〔2022〕94号），为提升课后服务的实效性和吸引力，强化义务教育阶段学校课后服务保障提供了有力支撑。该项目立项主要为了保障学校课后服务工作的有效开展，着力为义务教育阶段学校学生提供文体活动、科技制作、劳动实践、课外阅读、作业辅导等“菜单式”服务项目，帮助学生培养兴趣、发展特长、开阔视野、增强实践。预算的课后服务财政补助资金主要用于参与课后服务工作的相关人员（教职工、兴趣小组辅导员及有关临聘人员）的补助。
2、立项依据：该项目的立项依据是2022年6月，县教育局联合县发展和改革局、县财政局、县人力资源和社会保障局、县市场监督管理局、国家税务总局清水县税务局等六部门印发的《清水县义务教育阶段学校课后服务经费保障办法（试行）》（清教发〔2022〕94号）文件，以及天水市教育局等六部门关于印发《天水市义务教育学校课后服务经费保障办法（试行）》（天教局发〔2022〕49号）文件相关要求。
3、实施主体：义务教育阶段课后服务经费项目，预算部门为清水县教育局，项目立项是为了进一步落实国家“双减”政策，全面推行“5+2”课后服务制度，并结合“大艺术、大阅读、大体育”三大行动，依托少年宫和大课间活动，开展“3+X”课后服务体系（“3”即学业辅导活动、校本特色活动、校外实践活动，“X”即聘请校外人才、乡土艺人开展非遗文化传承活动），充分利用校内外优势资源，结合学生成长需求，提供菜单式服务项目供学生选择。课后服务项目立项是学生家长现实需要和迫切需求。
4、实施周期：该项目实施周期为2024年1与-12月。
5、实施计划：严格落实《清水县义务教育阶段学校课后服务经费保障办法（试行）》文件，对2024年全县义务教育阶段学校有需求的学生提供课后服务，下达的补助资金将严格按照财政补助标准，分类对参与课后服务工作的教师进行补助，能有效满足学生个性化、多元化的课后服务需求，能全面减轻学生过重学业负担，有效缓解家庭经济负担和家长焦虑情绪，促进学生全面发展、健康成长。
6、年度预算安排：主要依据2023年秋季学期义务教育阶段完小及以上学校实际参与课后服务学生数，对2024年春季学期所需资金进行了测算，县镇共有20189人，农村10051人，按照县镇学生每生每课时0.6元，农村学生每生每课时0.75元的财政补助标准，以及120课时的课后服务时间，县镇共需145.36万元，乡村共需90.46万元，总计预算资金235.82万元。项目预算资金与列入2024年财政预算的资金数基本相符，财政承受能力和财政资金支持方式科学合理。
7、预期总体目标：主要为了保障学校课后服务工作的有效开展，着力为义务教育阶段学校学生提供文体活动、科技制作、劳动实践、课外阅读、作业辅导等“菜单式”服务项目，帮助学生培养兴趣、发展特长、开阔视野、增强实践。预算的课后服务财政补助资金主要用于参与课后服务工作的相关人员（教职工、兴趣小组辅导员及有关临聘人员）的补助。
（四）部门管理转移支付情况
2024 年本单位未安排预算，单位管理转移支付表为空表。
（五）国有资本经营预算支出情况
2024年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。
十、预算绩效管理情况
（一）2023年预算绩效管理工作情况。
按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。
1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标9个，按规定随年度预算一并公开项目9个，公开率为100%。
2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目9个，占本单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目9个，完成率为100 %。开展1-9月绩效运行监控项目9个，占本单位项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目9个，完成率为100%。
3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共9个，其中，单位整体支出9个，项目支出9个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：我单位能够严格按照财政要求，按时完成部门决算公开的同时，也能够保质保量完成绩效自评结果的公开。
4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2024年度增加部门预算项目7个，增长率43.75 %。
（二）2024年绩效目标编制情况
2024年，纳入单位预算绩效目标管理的项目16个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标90个、三级指标90个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标144个、三级指标144个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。
十一、名词解释
1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。
2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：1.清水县教育局2024年单位预算公开表
2.清水县教育局2024年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表
附件1
表一、单位收支总体情况表 | |||
单位：万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 5714.57 | 一、一般公共服务支出 | |
二、政府性基金预算拨款收入 | 二、外交支出 | ||
三、国有资本经营预算收入 | 三、国防支出 | ||
四、财政专户管理资金收入 | 四、公共安全支出 | ||
五、事业收入（不含专户资金） | 五、205 教育支出 | 5415.93 | |
六、事业单位经营收入 | 20501 教育管理事务 | 2066.89 | |
七、上级补助收入 | 2050101 行政运行 | 2066.89 | |
八、附属单位上缴收入 | 20502 普通教育 | 2809.57 | |
九、其他收入 | 2050201 学前教育 | 675.24 | |
2050204 高中教育 | 617.94 | ||
2050299 其他普通教育支出 | 1516.38 | ||
20503 职业教育 | 287.00 | ||
2050305 高等职业教育 | 287.00 | ||
20509 教育费附加安排的支出 | 252.47 | ||
2050999 其他教育费附加安排的支出 | 252.47 | ||
六、科学技术支出 | |||
七、文化旅游体育与传媒支出 | |||
八、208 社会保障和就业支出 | 147.97 | ||
20805 行政事业单位养老支出 | 147.97 | ||
2080501 行政单位离退休 | 13.66 | ||
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 131.27 | ||
2089999 其他社会保障和就业支出 | 3.03 | ||
九、社会保险基金支出 | |||
十、210 卫生健康支出 | 53.33 | ||
21011 行政事业单位医疗 | 53.33 | ||
2101101 行政单位医疗 | 53.33 | ||
十一、节能环保支出 | |||
十二、城乡社区支出 | |||
十三、农林水支出 | |||
十四、交通运输支出 | |||
十五、资源勘探工业信息等支出 | |||
十六、商业服务业等支出 | |||
十七、金融支出 | |||
十八、援助其他地区支出 | |||
十九、自然资源海洋气象等支出 | |||
二十、221 住房保障支出 | 97.35 | ||
22102 住房改革支出 | 97.35 | ||
2210201 住房公积金 | 97.35 | ||
二十一、粮油物资储备支出 | |||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十三、国有资本经营预算支出 | |||
二十四、预备费 | |||
二十五、其他支出 | |||
本年收入合计 | 5714.57 | 本年支出合计 | 5714.57 |
上年结转结余 | 年终结转结余 | ||
收 入 总 计 | 5714.57 | 支 出 总 计 | 5714.57 |
表二、单位收入总体情况表 | ||
单位：万元 | ||
项目 | 预算数 | |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 5,714.57 | |
经费拨款 | 5,714.57 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | ||
经费拨款 | ||
本年收入合计 | 5,714.57 | |
三、上年结转 | ||
一般公共预算收入结转 | ||
政府性基金预算收入结转 | ||
收入合计 | ||
表三、单位支出总体情况表 | |||||
单位：万元 | |||||
功能分类科目 | 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上年结转 | |
人员支出 | 日常公用支出 | ||||
合计 | 5,714.57 | 2,280.46 | 85.08 | 3,349.03 | |
205 教育支出 | 5415.93 | 1,981.82 | 85.08 | 3,349.03 | |
20501 教育管理事务 | 2066.89 | 1,981.82 | 85.08 | ||
2050101 行政运行 | 2066.89 | 1981.82 | 85.08 | ||
20502 普通教育 | 2809.57 | 2809.56 | |||
2050201 学前教育 | 675.24 | 675.24 | |||
2050204 高中教育 | 617.94 | 617.94 | |||
2050299 其他普通教育支出 | 1516.39 | 1516.38 | |||
20503 职业教育 | 287.00 | 287 | |||
2050305 高等职业教育 | 287.00 | 287 | |||
20509 教育费附加安排的支出 | 252.47 | 252.47 | |||
2050999 其他教育费附加安排的支出 | 252.47 | 252.47 | |||
208 社会保障和就业支出 | 147.97 | 147.97 | |||
20805 行政事业单位养老支出 | 147.97 | 147.97 | |||
2080501 行政单位离退休 | 13.66 | 13.66 | |||
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 131.27 | 131.27 | |||
2089999 其他社会保障和就业支出 | 3.03 | 3.03 | |||
210 卫生健康支出 | 53.33 | 53.33 | |||
21011 行政事业单位医疗 | 53.33 | 53.33 | |||
2101101 行政单位医疗 | 53.33 | 53.33 | |||
221 住房保障支出 | 97.35 | 97.35 | |||
22102 住房改革支出 | 97.35 | 97.35 | |||
2210201 住房公积金 | 97.35 | 97.35 | |||
表四、财政拨款收支总体情况表 | |||
单位：万元 | |||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 |
一、本年收入 | 5,714.57 | 一、本年支出 | 5,714.57 |
（一）一般公共预算财政拨款 | 5,714.57 | （一）一般公共服务支出 | |
（二）政府性基金预算财政拨款 | （二）外交支出 | ||
（三）国有资本经营预算财政拨款 | （三）国防支出 | ||
（四）公共安全支出 | |||
（五）205 教育支出 | 5415.93 | ||
20501 教育管理事务 | 2066.89 | ||
2050101 行政运行 | 2066.89 | ||
20502 普通教育 | 2809.57 | ||
2050201 学前教育 | 675.24 | ||
2050204 高中教育 | 617.94 | ||
2050299 其他普通教育支出 | 1516.38 | ||
20503 职业教育 | 287.00 | ||
2050305 高等职业教育 | 287.00 | ||
20509 教育费附加安排的支出 | 252.47 | ||
2050999 其他教育费附加安排的支出 | 252.47 | ||
（六）科学技术支出 | |||
（七）文化体育与传媒支出 | |||
（八）208 社会保障和就业支出 | 147.97 | ||
20805 行政事业单位养老支出 | 147.97 | ||
2080501 行政单位离退休 | 13.66 | ||
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 131.27 | ||
2089999 其他社会保障和就业支出 | 3.03 | ||
（九）社会保险基金支出 | |||
（十）210 卫生健康支出 | 53.33 | ||
21011 行政事业单位医疗 | 53.33 | ||
2101101 行政单位医疗 | 53.33 | ||
（十一）节能环保支出 | |||
（十二）城乡社区支出 | |||
（十三）农林水支出 | |||
（十四）交通运输支出 | |||
（十五）资源勘探信息等支出 | |||
（十六）商业服务业等支出 | |||
（十七）金融支出 | |||
（十八）援助其他地区支出 | |||
（十九）国土海洋气象等支出 | |||
（二十）221 住房保障支出 | 97.35 | ||
22102 住房改革支出 | 97.35 | ||
2210201 住房公积金 | 97.35 | ||
（二十一）粮油物资储备支出 | |||
（二十二）国有资本经营预算支出 | |||
（二十三）灾害防治及应急管理支出 | |||
（二十四）预备费 | |||
（二十五）其他支出 | |||
（二十六）债务还本支出 | |||
（二十七）债务付息支出 | |||
（二十八）债务发行费用支出 | |||
收 入 总 计 | 5,714.57 | 支 出 总 计 | 5,714.57 |
表五、财政拨款支出表 | ||||||||||
单位：万元 | ||||||||||
单位名称 | 合计 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | 国有资本经营预算支出 | ||||||
合计 | 基本 支出 | 项目 支出 | 合计 | 基本 支出 | 项目 支出 | 合计 | 基本 支出 | 项目 支出 | ||
合计 | 5714.57 | 5714.57 | 2,365.54 | 3,349.03 | ||||||
清水县教育局 | 5714.57 | 5714.57 | 2,365.54 | 3,349.03 | ||||||
表六、一般公共预算支出情况表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
功能科目 | 2023年执行数 | 2024年预算数 | 2024年预算数比2023年执行数 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本 支出 | 项目 支出 | 增减额 | 增减比例 | |
合计 | 3014.4 | 5714.57 | 2365.54 | 3349.03 | 2429.38 | 42.51% | |
205 | 一、 教育支出 | 978.21 | 5415.93 | 2066.90 | 3349.03 | 2401.53 | 44.34% |
20501 | 教育管理事务 | 978.21 | 2066.89 | 2066.90 | 1088.68 | 52.67% | |
2050101 | 行政运行 | 978.21 | 2066.89 | 2066.90 | 1088.68 | 52.67% | |
20502 | 普通教育 | 1496.75 | 2809.57 | 2809.56 | 1312.82 | 46.73% | |
2050201 | 学前教育 | 299.34 | 675.24 | 675.24 | 375.9 | 55.67% | |
2050204 | 高中教育 | 0 | 617.94 | 617.94 | 617.94 | 100% | |
2050299 | 其他普通教育支出 | 1197.41 | 1516.39 | 1516.38 | 318.98 | 21.04% | |
20503 | 职业教育 | 387 | 287.00 | 287.00 | -100 | -34.84% | |
2050305 | 高等职业教育 | 387 | 287.00 | 287.00 | -100 | -34.84% | |
20509 | 教育费附加安排的支出 | 152.44 | 252.47 | 252.47 | 100.03 | 39.62% | |
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 152.44 | 252.47 | 252.47 | 100.03 | 39.62% | |
208 | 二、社会保障和就业支出 | 132.49 | 147.97 | 147.97 | 15.48 | 10.46% | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 132.49 | 147.97 | 147.97 | 15.48 | 10.465 | |
2080501 | 行政单位离退休 | 13.15 | 13.66 | 13.66 | 0.51 | 3.73% | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 117.87 | 131.27 | 131.27 | 13.4 | 10.21% | |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.47 | 3.03 | 3.03 | 1.56 | 51.49% | |
210 | 三、卫生健康支出 | 45.54 | 53.33 | 53.33 | 7.79 | 14.61% | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 45.54 | 53.33 | 53.33 | 7.79 | 14.64% | |
2101101 | 行政单位医疗 | 45.54 | 53.33 | 53.33 | 7.79 | 14.61% | |
221 | 四、住房保障支出 | 92.76 | 97.35 | 97.35 | 4.59 | 4.71% | |
22102 | 住房改革支出 | 92.76 | 97.35 | 97.35 | 4.59 | 4.71% | |
2210201 | 住房公积金 | 92.76 | 97.35 | 97.35 | 4.59 | 4.71% | |
科目细化至支出功能分类的项级科目 | |||||||
表七、一般公共预算基本支出表 | |||||||||
单位：万元 | |||||||||
经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |||||
合计 | 2365.54 | 2280.46 | 85.08 | ||||||
301 | 工资福利支出 | 2,262.8 | 85.08 | ||||||
30101 | 基本工资 | 1,566.04 | |||||||
30102 | 津贴补贴 | 111.11 | |||||||
30103 | 奖金 | 128.03 | |||||||
30107 | 绩效工资 | 172.64 | |||||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 131.27 | |||||||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 53.33 | |||||||
30112 | 其他社会保障缴费 | 3.03 | |||||||
30113 | 住房公积金 | 97.35 | |||||||
302 | 商品和服务支出 | 85.08 | |||||||
30201 | 办公费 | 20.78 | |||||||
30202 | 印刷费 | 0.48 | |||||||
30205 | 水费 | 3. | |||||||
30206 | 电费 | 4.6 | |||||||
30207 | 邮电费 | 1.7 | |||||||
30213 | 维修（护）费 | 0.6 | |||||||
30216 | 培训费 | 11.73 | |||||||
30217 | 公务接待费 | 0.17 | |||||||
30228 | 工会经费 | 9.39 | |||||||
30229 | 福利费 | 19.56 | |||||||
30239 | 其他交通费用 | 13.08 | |||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 17.65 | |||||||
30302 | 退休费 | 10.9 | |||||||
30303 | 退职（役）费 | 3.93 | |||||||
30305 | 生活补助 | 2.82 | |||||||
科目细化至支出部门预算支出经济分类的款级科目 | |||||||||
表八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表 | |||||||||
单位：万元 | |||||||||
单位名称 | “三公”经费 | 会议费 | 培训费 | ||||||
合计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置和运行费 | ||||||
公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||||
合计 | 11.90 | 0.17 | 11.73 | ||||||
清水县教育局 | 11.90 | 0.17 | 11.73 | ||||||
表九、一般公共预算机关运行经费 | ||||
单位：万元 | ||||
序号 | 项目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
1 | 合计 | 85.09 | 85.09 | |
2 | 办公费 | 20.78 | 20.78 | |
3 | 印刷费 | 0.48 | 0.48 | |
4 | 水费 | 3.00 | 3.00 | |
5 | 电费 | 4.60 | 4.60 | |
6 | 邮电费 | 1.70 | 1.70 | |
7 | 维修（护）费 | 0.60 | 0.60 | |
8 | 培训费 | 11.73 | 11.73 | |
9 | 公务接待费 | 0.17 | 0.17 | |
10 | 工会经费 | 9.39 | 9.39 | |
11 | 福利费 | 19.56 | 19.56 | |
12 | 其他交通费用 | 13.08 | 13.08 | |
表十、政府性基金预算支出表 | ||||
单位:万元 | ||||
功能科目 | 本年政府性基金预算支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
一、类级科目 | ||||
款级科目 | ||||
项级科目 | ||||
项级科目 | ||||
二、类级科目 | ||||
款级科目 | ||||
项级科目 | ||||
项级科目 | ||||
三、…… | ||||
科目细化至支出功能分类的项级科目 | ||||
清水县教育局没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。 | ||||
表十一、单位管理转移支付表 | ||||
单位：万元 | ||||
单位名称 | 合计 | 一般公共预算项目支出 | 政府性基金预算项目支出 | 国有资本经营预算项目支出 |
** | 1 | 2 | 3 | 4 |
备注：无内容应公开空表并说明情况 | ||||
表十二、国有资本经营预算支出表 | ||||
单位:万元 | ||||
功能科目 | 本年国有资本经营预算支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
一、类级科目 | ||||
款级科目 | ||||
项级科目 | ||||
项级科目 | ||||
二、类级科目 | ||||
款级科目 | ||||
项级科目 | ||||
项级科目 | ||||
三、…… | ||||
科目细化至支出功能分类的项级科目 | ||||
清水县教育局单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。 | ||||
附件2
单位整体支出绩效目标表
（2024年度）
单位(部门)名称 | 清水县教育局 | |||||
总体目标 | 目标1：开展清水县第十四届中小学生田径运动会，比赛计划于2024年4月在清水县体育场举行，预计共有来自全县中小学的55支代表队参加68个比赛项目，承办体育赛事10项以上，印刷各种方案及秩序册2000余份。通过举行活动，鼓励我县中小学生积极参与到体育运动中来，进而促进我县青少年朝着更好更健康的方向发展。 目标2：保障义务教育阶段学校32561名学生开展课后服务，该资金用于发放2000多名参与课后服务教师的补助，提高教学质量。 目标3：该项目主要用于确保城乡幼儿园正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务，按照幼儿园阶段各学校年报学生数进行分配，按照幼儿园每生每年600元的补助标准，我县共涉及幼儿园幼儿5500人。 目标4：主要用于2024年清水县第一幼儿园等29个县直及乡镇幼儿园共7829名幼儿学前教育保教费项目，确保幼儿园正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务。 目标5：用于发放全县教育系统2024年乡村教师生活补助，通过该项目实施，提高乡村教师工作积极性，落实我县乡村教师生活补助发放全覆盖。 目标6：完成学校校舍改造约11000平方米及室外附属工程建设，改善和提高学校校舍环境，提高学校办学条件。 目标7：化解西部基础教育世行贷款债务12万元，促进社会和谐发展。 目标8：主要用于确保高中学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务，按照高中阶段各学校年报学生数进行分配，高中每生每年1000元的补助标准。我县共涉及3所学校。 目标9：主要用于2024年我县具有正式学籍的普通高中原建档立卡等家庭经济困难学生（含非建档立卡的家庭经济困难残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生）免学杂费。按照实际收费免除，我县共计免除5964人。通过该项目的实施，减轻就读高中学生家庭经济负担。 目标10：该项目主要用于我县具有正式学籍的普通高中在校学生中的家庭经济困难学生补助，每生每年2000元补助标准。共补助5964人。通过该项目的实施，减轻就读高中学生家庭经济负担。 目标11：对2024年进入天水农校就读的700名清水籍学生每人一次性补助1000元，对天水农校升入高职的630名清水籍学生每人一次性补助3000元、升入本科院校的20名清水籍学生每人一次性补助6000元和研究生就读的20名清水籍学生每人一次性补助8000元。通过发放一次性补助，促进农校教育教学快速发展。 目标12：完成全县中小学校先进个人及集体奖励及教职工体检，表彰奖项约13项，受表彰学生及教师约200余人，体检教职工约4200人，促进全县教育教学质量稳步提高。 目标13：保障全县2024年高考工作顺利进行，我县参加高考学生数约3100人，在此期间计划发放监考教师补助人数200余人，印刷各种资料大约2000余套。该项目的实施确保我县高考招生考试安全、公平、科学、规范进行。 目标14：用于发放全县教育系统2024年代课教师教龄生活补助，通过该项目实施，落实我县代课教师教龄生活补助发放全覆盖。 目标15：该资金用于2024年清水县第一中学等64所学校3186人次发放班主任津贴资金，该资金发放时按照每年发放10个月，每人每月300元，全年发放3000元。 目标16：主要用于2024年全县教育系统60余份《新华每日电讯》报刊征订费用。通过该项目的实施，为我县教职工传播知识和文化，了解时事动态，增长知识。 | |||||
预算情况 （万元） | 按支出类型分 | 预算金额 | 按来源类型分 | 预算金额 | ||
基本支出 | 人员经费 | 2280.46 | 当年财政拨款 | 5714.57 | ||
公用经费 | 85.08 | 上年结转资金 | ||||
合计 | 2365.54 | 其他资金 | ||||
项目支出 | 3349.03 | 收入预算合计 | 5714.57 | |||
支出预算合计 | 5714.57 | |||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 | ||
部门管理 | 资金投入 | 基本支出预算执行率 | =100% | |||
项目支出预算执行率 | =100% | |||||
“三公经费”控制率 | =100% | |||||
结转结余变动率 | =0% | |||||
财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全 | ||||
资金使用规范性 | 规范 | |||||
采购管理 | 政府采购规范性 | 规范 | ||||
资产管理 | 资产管理规范性 | 规范 | ||||
人员管理 | 在职人员控制率 | =100% | ||||
重点工作管理 | 重点工作管理制度健全性 | 健全 | ||||
履职效果 | 部门履职目标 | 人员工资资金发放及时率（%） | =100% | |||
单位正常日运转率（%） | =100% | |||||
体育赛事举办及时率（%） | =100% | |||||
高考考生考试参加率（%） | =100% | |||||
征订《新华每日电讯》报刊数（份） | =62份 | |||||
车改交通补贴人数（人） | =13人 | |||||
修缮建筑面积（平方米） | >=500平方米 | |||||
学生应补尽补率（%） | =100% | |||||
职工健康检查率（%） | =100% | |||||
部门效果目标 | 促进职工工作的积极性 | 促进 | ||||
职工工作效率提升度（%） | =100% | |||||
教师教学成果获奖率提升幅度（%） | >=95% | |||||
体育赛事受伤运动员减少率（%） | =100% | |||||
高考工作完成及时率（%） | =100% | |||||
促进职工了解时事动态，增长知识 | 促进 | |||||
提高公务员工资待遇 | 提高 | |||||
改善和提高农村学校校舍环境 | 改善 | |||||
资助学生覆盖率（%） | =100% | |||||
资助标准符合率（%） | =100% | |||||
服务对象满意度 | 服务对象满意度（%） | >95% | ||||
社会影响 | 社会公众满意度（%） | >95% | ||||
能力建设 | 长效管理 | 中期规划建设完备程度 | 完备 | |||
人力资源建设 | 人员培训机制完备性 | 完备 | ||||
档案管理 | 档案管理完备性 | 完备 | ||||
项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称： | 清水县第十四届中小学生田径运动会工作经费 | |||||
主管部门及代码： | 清水县教育局-2010 | 实施单位 | 清水县教育局 | |||
项目资金 （万元） | 年度总金额 | 10 | ||||
其中：当年财政拨款 | 10 | |||||
上年结转资金 | 0 | |||||
其他资金 | 0 | |||||
总体目标 | 目标1：开展清水县第十四届中小学生田径运动会，比赛计划于2024年4月在清水县体育场举行，预计共有来自全县中小学的55支代表队参加68个比赛项目，承办体育赛事10项以上，印刷各种方案及秩序册2000余份。通过举行活动，鼓励我县中小学生积极参与到体育运动中来，进而促进我县青少年朝着更好更健康的方向发展。 | |||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 清水县第十四届中小学生田径运动会工作经费项目成本 | =10万元 | |||
社会成本指标 | 无社会成本 | 无 | ||||
生态环境成本指标 | 无生态环境成本 | 无 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 参加比赛人数 | ≥2000人 | |||
承办体育赛事 | ≥10项 | |||||
制作奖牌及荣誉证书 | ≥1500份 | |||||
印刷秩序册及各种方案 | ≥2000册 | |||||
质量指标 | 运动员结构合理性 | 合理 | ||||
印刷资料质量合格性 | 合格 | |||||
时效指标 | 体育赛事举办及时性 | 及时 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | 无经济效益 | 无 | |||
社会效益指标 | 提高体育竞技水平的同时保证0起安全事故的发生 | 保证 | ||||
生态效益指标 | 无生态效益 | 无 | ||||
满意度指标 | 满意度指标 | 师生及家长满意度 | ≥95% | |||
项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称： | 2024年义务教育阶段课后服务经费 | |||||
主管部门及代码： | 清水县教育局-2010 | 实施单位 | 清水县教育局 | |||
项目资金 （万元） | 年度总金额 | 230 | ||||
其中：当年财政拨款 | 230 | |||||
上年结转资金 | 0 | |||||
其他资金 | 0 | |||||
总体目标 | 目标1：保障义务教育阶段学校32561名学生开展课后服务，该资金用于发放2000多名参与课后服务教师的补助，提高教学质量。 | |||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 2024年义务教育阶段课后服务经费项目成本 | ≤230万元 | |||
社会成本指标 | 无社会成本 | 无 | ||||
生态环境成本指标 | 无生态环境成本 | 无 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 享受义务教育学校课后服务教师数 | ≥2000人 | |||
质量指标 | 享受义务教育学校课后服务经费支付准确率 | =100% | ||||
时效指标 | 享受义务教育学校课后服务经费支付及时率 | =100% | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | 无经济效益 | 无 | |||
社会效益指标 | 学校教职工情绪稳定情况 | 稳定 | ||||
生态效益指标 | 无生态效益 | 无 | ||||
满意度指标 | 满意度指标 | 享受义务教育学校课后服务人员满意率 | ≥95% | |||
项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称： | 2024年学前教育生均公用经费 | |||||
主管部门及代码： | 清水县教育局-2010 | 实施单位 | 清水县教育局 | |||
项目资金 （万元） | 年度总金额 | 330 | ||||
其中：当年财政拨款 | 330 | |||||
上年结转资金 | 0 | |||||
其他资金 | 0 | |||||
总体目标 | 目标1：该项目主要用于确保城乡幼儿园正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务，按照幼儿园阶段各学校年报学生数进行分配，按照幼儿园每生每年600元的补助标准，我县共涉及幼儿园幼儿5500人。 | |||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 2024年学前教育生均公用经费项目成本 | ≤330万元 | |||
社会成本指标 | 无社会成本 | 无 | ||||
生态环境成本指标 | 无生态环境成本 | 无 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 享受2024年学前教育生均公用经费的学生数 | =5500人 | |||
质量指标 | 学前教育生均公用经费支付准确率 | =100% | ||||
时效指标 | 学前教育生均公用经费支付及时率 | =100% | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | 无经济效益 | 无 | |||
社会效益指标 | 学校日常教学正常开展 | 正常 | ||||
生态效益指标 | 无生态效益 | 无 | ||||
满意度指标 | 满意度指标 | 享受学前教育生均公用经费人员满意率 | ≥95% | |||
项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称： | 2024年学前教育保教费 | |||||
主管部门及代码： | 清水县教育局-2010 | 实施单位 | 清水县教育局 | |||
项目资金 （万元） | 年度总金额 | 345.242 | ||||
其中：当年财政拨款 | 345.242 | |||||
上年结转资金 | 0 | |||||
其他资金 | 0 | |||||
总体目标 | 目标1：主要用于2024年清水县第一幼儿园等29个县直及乡镇幼儿园共7829名幼儿学前教育保教费项目，确保幼儿园正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务。 | |||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 2024年义务教育阶段课后服务经费项目成本 | ≤345.242万元 | |||
社会成本指标 | 无社会成本 | 无 | ||||
生态环境成本指标 | 无生态环境成本 | 无 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 享受免除学前保教费学生人数 | =7829人 | |||
质量指标 | 学前保教费资金支付准确率 | =100% | ||||
时效指标 | 学前保教费资金支付及时率 | =100% | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | 无经济效益 | 无 | |||
社会效益指标 | 学生及家长满意度 | =100% | ||||
生态效益指标 | 无生态效益 | 无 | ||||
满意度指标 | 满意度指标 | 享受学前保教费人员满意率 | ≥95% | |||
项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称： | 2024年乡村教师生活补助（县级配套） | ||||
主管部门及代码： | 清水县教育局-2010 | 实施单位 | 清水县教育局 | ||
项目资金 （万元） | 年度总金额 | 399.636 | |||
其中：当年财政拨款 | 399.636 | ||||
上年结转资金 | 0 | ||||
其他资金 | 0 | ||||
总体目标 | 目标1：用于发放全县教育系统2024年乡村教师生活补助，通过该项目实施，提高乡村教师工作积极性，落实我县乡村教师生活补助发放全覆盖。 | ||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
成本指标 | 经济成本指标 | 2024年乡村教师生活补助（县级配套）项目成本 | ≤399.636万元 | ||
社会成本指标 | 无社会成本 | 无 | |||
生态环境成本指标 | 无生态环境成本 | 无 | |||
产出指标 | 数量指标 | 享受相关教师生活补助人数 | ≥1959人 | ||
质量指标 | 乡村教师生活补助支付准确率 | =100% | |||
时效指标 | 乡村教师生活补助支付及时率 | =100% | |||
效益指标 | 经济效益指标 | 无经济效益 | 无 | ||
社会效益指标 | 提高乡村教师工作积极性 | 提高 | |||
生态效益指标 | 无生态效益 | 无 | |||
满意度指标 | 满意度指标 | 享受乡村教师生活补助人员满意率 | ≥95% | ||
项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称： | 2024年危房改造转移支付项目 | |||||
主管部门及代码： | 清水县教育局-2010 | 实施单位 | 清水县教育局 | |||
项目资金 （万元） | 年度总金额 | 363 | ||||
其中：当年财政拨款 | 363 | |||||
上年结转资金 | 0 | |||||
其他资金 | 0 | |||||
总体目标 | 目标1：完成学校校舍改造约11000平方米及室外附属工程建设，改善和提高学校校舍环境，提高学校办学条件。 | |||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 2024年危房改造转移支付项目项目成本 | ≤363万元 | |||
社会成本指标 | 无社会成本 | 无 | ||||
生态环境成本指标 | 无生态环境成本 | 无 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 完成学校校舍改造面积 | ≥11000平方米 | |||
质量指标 | 项目验收合格率 | =100% | ||||
时效指标 | 项目验收及时率 | =100% | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | 无经济效益 | 无 | |||
社会效益指标 | 改善学校校舍环境 | 改善 | ||||
生态效益指标 | 无生态效益 | 无 | ||||
满意度指标 | 满意度指标 | 师生及家长满意度 | ≥95% | |||
项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称： | 2024年世界银行西部教育贷款债务本金还款资金 | |||||
主管部门及代码： | 清水县教育局-2010 | 实施单位 | 清水县教育局 | |||
项目资金 （万元） | 年度总金额 | 12 | ||||
其中：当年财政拨款 | 12 | |||||
上年结转资金 | 0 | |||||
其他资金 | 0 | |||||
总体目标 | 目标1：化解西部基础教育世行贷款债务12万元，促进社会和谐发展。 | |||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 2024年世界银行西部教育贷款债务本金还款资金项目成本 | ≤12万元 | |||
社会成本指标 | 无社会成本 | 无 | ||||
生态环境成本指标 | 无生态环境成本 | 无 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 享受义务教育学校课后服务教师数 | ≥2000人 | |||
质量指标 | 化解西部基础教育世行贷款债务支付准确率 | =100% | ||||
时效指标 | 化解西部基础教育世行贷款债务支付及时率 | =100% | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | 无经济效益 | 无 | |||
社会效益指标 | 维护社会和谐稳定 | 维护 | ||||
生态效益指标 | 无生态效益 | 无 | ||||
满意度指标 | 满意度指标 | 师生及家长的满意度 | ≥95% | |||
项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称： | 2024年普通高中生均公用经费 | ||||
主管部门及代码： | 清水县教育局-2010 | 实施单位 | 清水县教育局 | ||
项目资金 （万元） | 年度总金额 | 596.4 | |||
其中：当年财政拨款 | 596.4 | ||||
上年结转资金 | 0 | ||||
其他资金 | 0 | ||||
总体目标 | 目标1：主要用于确保高中学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务，按照高中阶段各学校年报学生数进行分配，高中每生每年1000元的补助标准。我县共涉及3所学校。 | ||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
成本指标 | 经济成本指标 | 2024年普通高中生均公用经费项目成本 | ≤596.4万元 | ||
社会成本指标 | 无社会成本 | 无 | |||
生态环境成本指标 | 无生态环境成本 | 无 | |||
产出指标 | 数量指标 | 享受高中阶段公用经费学校数 | =3所 | ||
质量指标 | 享受高中阶段公用经费支付准确率 | =100% | |||
时效指标 | 享受高中阶段公用经费支付及时率 | =100% | |||
效益指标 | 经济效益指标 | 无经济效益 | 无 | ||
社会效益指标 | 确保高中学校正常运转 | 确保 | |||
生态效益指标 | 无生态效益 | 无 | |||
满意度指标 | 满意度指标 | 享受高中阶段公用经费人员满意率 | ≥95% | ||
项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称： | 2024年普通高中免学杂费（县级配套） | |||||
主管部门及代码： | 清水县教育局-2010 | 实施单位 | 清水县教育局 | |||
项目资金 （万元） | 年度总金额 | 7.223328 | ||||
其中：当年财政拨款 | 7.223328 | |||||
上年结转资金 | 0 | |||||
其他资金 | 0 | |||||
总体目标 | 目标1：主要用于2024年我县具有正式学籍的普通高中原建档立卡等家庭经济困难学生（含非建档立卡的家庭经济困难残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生）免学杂费。按照实际收费免除，我县共计免除5964人。通过该项目的实施，减轻就读高中学生家庭经济负担。 | |||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 2024年普通高中免学杂费（县级配套）项目成本 | ≤7.223328万元 | |||
社会成本指标 | 无社会成本 | 无 | ||||
生态环境成本指标 | 无生态环境成本 | 无 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 享受普通高中学生免学杂费补助人数 | =5964人 | |||
质量指标 | 享受普通高中学生免学杂费补助支付准确率 | =100% | ||||
时效指标 | 享受普通高中学生免学杂费补助支付及时率 | =100% | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | 无经济效益 | 无 | |||
社会效益指标 | 减轻就读高中学生家庭经济负担 | 减轻 | ||||
生态效益指标 | 无生态效益 | 无 | ||||
满意度指标 | 满意度指标 | 享受普通高中免学杂费补助人员满意率 | ≥95% | |||
项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称： | 2024年普通高中国家助学金（县级配套） | ||||
主管部门及代码： | 清水县教育局-2010 | 实施单位 | 清水县教育局 | ||
项目资金 （万元） | 年度总金额 | 14.3136 | |||
其中：当年财政拨款 | 14.3136 | ||||
上年结转资金 | 0 | ||||
其他资金 | 0 | ||||
总体目标 | 目标1：该项目主要用于我县具有正式学籍的普通高中在校学生中的家庭经济困难学生补助，每生每年2000元补助标准。共补助5964人。通过该项目的实施，减轻就读高中学生家庭经济负担。 | ||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
成本指标 | 经济成本指标 | 2024年普通高中国家助学金（县级配套）项目成本 | ≤14.3136万元 | ||
社会成本指标 | 无社会成本 | 无 | |||
生态环境成本指标 | 无生态环境成本 | 无 | |||
产出指标 | 数量指标 | 享受普通高中国家助学金补助人数 | =5964人 | ||
质量指标 | 享受普通高中国家助学金补助支付准确率 | =100% | |||
时效指标 | 享受普通高中国家助学金补助支付及时率 | =100% | |||
效益指标 | 经济效益指标 | 无经济效益 | 无 | ||
社会效益指标 | 普通高中学生情绪稳定情况 | 稳定 | |||
生态效益指标 | 无生态效益 | 无 | |||
满意度指标 | 满意度指标 | 享受普通高中助学金补助人员满意率 | ≥95% | ||
项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称： | 2024年农校学生助学金 | |||||
主管部门及代码： | 清水县教育局-2010 | 实施单位 | 清水县教育局 | |||
项目资金 （万元） | 年度总金额 | 287 | ||||
其中：当年财政拨款 | 287 | |||||
上年结转资金 | 0 | |||||
其他资金 | 0 | |||||
总体目标 | 目标1：对2024年进入天水农校就读的700名清水籍学生每人一次性补助1000元，对天水农校升入高职的630名清水籍学生每人一次性补助3000元、升入本科院校的20名清水籍学生每人一次性补助6000元和研究生就读的20名清水籍学生每人一次性补助8000元。通过发放一次性补助，促进农校教育教学快速发展。 | |||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 2024年农校学生助学金项目成本 | ≤287万元 | |||
社会成本指标 | 无社会成本 | 无 | ||||
生态环境成本指标 | 无生态环境成本 | 无 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 完成2024年天水农校清水籍学生补助人数 | ≥1370人 | |||
质量指标 | 农校学生助学金补助准确率 | =100% | ||||
时效指标 | 助学金补助发放及时率 | =100% | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | 无经济效益 | 无 | |||
社会效益指标 | 促进天水农校教育教学质量稳步提高 | 促进 | ||||
生态效益指标 | 无生态效益 | 无 | ||||
满意度指标 | 满意度指标 | 学生及家长满意度 | ≥95% | |||
项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称： | 2024年教师节工作经费及教学质量奖和教职工体检费 | ||||
主管部门及代码： | 清水县教育局-2010 | 实施单位 | 清水县教育局 | ||
项目资金 （万元） | 年度总金额 | 200 | |||
其中：当年财政拨款 | 200 | ||||
上年结转资金 | 0 | ||||
其他资金 | 0 | ||||
总体目标 | 目标1：完成全县中小学校先进个人及集体奖励及教职工体检，表彰奖项约13项，受表彰学生及教师约200余人，体检教职工约4200人，促进全县教育教学质量稳步提高。 | ||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
成本指标 | 经济成本指标 | 教师节工作经费及教学质量奖和教职工体检费项目成本 | ≤200万元 | ||
社会成本指标 | 无社会成本 | 无 | |||
生态环境成本指标 | 无生态环境成本 | 无 | |||
产出指标 | 数量指标 | 完成全县中小学教职工体检人数 | ≥4200人 | ||
完成全县受表彰教师学生人数 | ≥200人 | ||||
完成全县中小学表彰奖励数 | ≥13项 | ||||
购买奖牌及荣誉证书约200本 | ≥200本 | ||||
质量指标 | 体检人数完成率 | =100% | |||
时效指标 | 召开教师节大会及教职工体检的及时性 | 及时 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | 无经济效益 | 无 | ||
社会效益指标 | 促进教师参与教育教学的积极性 | 促进 | |||
生态效益指标 | 无生态效益 | 无 | |||
满意度指标 | 满意度指标 | 教职工及学生、家长满意度 | ≥95% | ||
项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称： | 2024年高考工作经费 | |||||
主管部门及代码： | 清水县教育局-2010 | 实施单位 | 清水县教育局 | |||
项目资金 （万元） | 年度总金额 | 20 | ||||
其中：当年财政拨款 | 20 | |||||
上年结转资金 | 0 | |||||
其他资金 | 0 | |||||
总体目标 | 目标1：保障全县2024年高考工作顺利进行，我县参加高考学生数约3100人，在此期间计划发放监考教师补助人数200余人，印刷各种资料大约2000余套。该项目的实施确保我县高考招生考试安全、公平、科学、规范进行。 | |||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 2024年高考工作经费项目成本 | ≤20万元 | |||
社会成本指标 | 无社会成本 | 无 | ||||
生态环境成本指标 | 无生态环境成本 | 无 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 印刷高考资料数量 | ≥2000套 | |||
参加高考学生数 | ≥3100人 | |||||
发放监考教师补助人数 | ≥200人 | |||||
质量指标 | 高考工作经费支付准确率 | =100% | ||||
时效指标 | 高考工作举办的及时性 | 及时 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | 无经济效益 | 无 | |||
社会效益指标 | 促进高考工作顺利进行 | 促进 | ||||
生态效益指标 | 无生态效益 | 无 | ||||
满意度指标 | 满意度指标 | 学生家长及社会满意率 | ≥95% | |||
项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称： | 2024年代课教师教龄补助资金 | ||||
主管部门及代码： | 清水县教育局-2010 | 实施单位 | 清水县教育局 | ||
项目资金 （万元） | 年度总金额 | 45.8496 | |||
其中：当年财政拨款 | 45.8496 | ||||
上年结转资金 | 0 | ||||
其他资金 | 0 | ||||
总体目标 | 目标1：用于发放全县教育系统2024年代课教师教龄生活补助，通过该项目实施，落实我县代课教师教龄生活补助发放全覆盖。 | ||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
成本指标 | 经济成本指标 | 2024年代课教师教龄补助资金项目成本 | ≤45.8496万元 | ||
社会成本指标 | 无社会成本 | 无 | |||
生态环境成本指标 | 无生态环境成本 | 无 | |||
产出指标 | 数量指标 | 享受相关代课教师生活补助人数 | ≥398人 | ||
质量指标 | 代课教师教龄补助支付准确率 | =100% | |||
时效指标 | 代课教师教龄补助支付及时率 | =100% | |||
效益指标 | 经济效益指标 | 无经济效益 | 无 | ||
社会效益指标 | 代课教师队伍情绪稳定情况 | 稳定 | |||
生态效益指标 | 无生态效益 | 无 | |||
满意度指标 | 满意度指标 | 享受代课教师教龄补助人员满意度 | ≥95% | ||
项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称： | 2024年班主任津贴 | |||||
主管部门及代码： | 清水县教育局-2010 | 实施单位 | 清水县教育局 | |||
项目资金 （万元） | 年度总金额 | 477.9 | ||||
其中：当年财政拨款 | 477.9 | |||||
上年结转资金 | 0 | |||||
其他资金 | 0 | |||||
总体目标 | 目标1：该资金用于2024年清水县第一中学等64所学校3186人次发放班主任津贴资金，该资金发放时按照每年发放10个月，每人每月300元，全年发放3000元。 | |||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 2024年班主任津贴项目成本 | ≤477.9万元 | |||
社会成本指标 | 无社会成本 | 无 | ||||
生态环境成本指标 | 无生态环境成本 | 无 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 享受班主任津贴人数 | ≥3186人 | |||
质量指标 | 班主任津贴支付准确率 | =100% | ||||
时效指标 | 班主任津贴支付及时率 | =100% | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | 无经济效益 | 无 | |||
社会效益指标 | 学校教职工情绪稳定情况 | 稳定 | ||||
生态效益指标 | 无生态效益 | 无 | ||||
满意度指标 | 满意度指标 | 享受班主任费人员满意率 | ≥95% | |||
项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称： | 2024年《新华每日电讯》报刊征订费 | |||||
主管部门及代码： | 清水县教育局-2010 | 实施单位 | 清水县教育局 | |||
项目资金 （万元） | 年度总金额 | 10.47 | ||||
其中：当年财政拨款 | 10.47 | |||||
上年结转资金 | 0 | |||||
其他资金 | 0 | |||||
总体目标 | 目标1：主要用于2024年全县教育系统60余份《新华每日电讯》报刊征订费用。通过该项目的实施，为我县教职工传播知识和文化，了解时事动态，增长知识。 | |||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 2024年《新华每日电讯》报刊征订费项目成本 | ≤10.47万元 | |||
社会成本指标 | 无社会成本 | 无 | ||||
生态环境成本指标 | 无生态环境成本 | 无 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 征订《中华每日电讯》报刊数量 | ≥60份 | |||
质量指标 | 征订报刊质量合格率 | =100% | ||||
时效指标 | 报刊的征订及时性 | =100% | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | 无经济效益 | 无 | |||
社会效益指标 | 促进教职工及时传播知识文化，了解时事动态 | 促进 | ||||
生态效益指标 | 无生态效益 | 无 | ||||
满意度指标 | 满意度指标 | 师生满意度 | ≥95% | |||
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