清水县发展和改革局 2019年度部门预算-清水县人民政府

索引号：fagaiju/2021-00048
发布机构：发改局
成文日期：
公开方式：公开

清水县发展和改革局 2019年度部门预算

发布日期：2020-01-20 信息来源：浏览次数：

第一部分清水县发展和改革局概况

一、主要职能：

(一)研究提出全县国民经济和社会发展战略, 组织编制全县国民经济和社会发展的长期规划、中期规划和年度计划, 研究提出总量平衡发展速度和结构调整的调控目标及调控政策, 衔接、平衡各主要行业的行业规划。做好社会总需求和总量供给等主要经济总量的综合平衡和重大比例关系的协调。

(二)贯彻落实国家、省、市关于西部地区开发的方针、政策, 研究提出我县开发战略、发展规划、重点问题和有关政策法规的建议。研究提出我县深化改革、扩大开放和引进国内外资金、技术、人才的政策建议, 协调经济开发和科教文化事业的全面发展。

(三)依据国家、省、市产业政策, 会同有关部门因地制宜地研究和制定全县相应的产业规划, 政策、引导和促进全县经济结构的合理化。

(四)合理确定全县投资总规模及资金来源, 引导资金投向。筹措重点建设项目资金, 并组织协调其布局和实施, 确定和指导全县长期投资资金的投向, 组织和管理重点项目的前期工作。负责对地方财政性资金安排项目的审查、审批, 协调项目实施和竣工验收。组织审查基本建设项目的初步设计、概算、竣工验收; 对自筹资金项目、合资项目、合作项目逐步推行备案制; 贯彻执行国家《招投标法》并进行监督检查。

(五)负责全县招商引资项目筛选、审查、储备, 对外发布和推荐, 提出全县招商引资的政策, 并监督政策落实, 参与全县重大招商引资活动, 搞好项目的咨询服务。

(六)会同有关部门做好科学技术、教育、文化、卫生等社会事业以及国民经济和社会发展的衔接平衡,协调各项社会事业发展中的重大问题。

(七)搞好区域经济的预测和分析研究, 参与研究运用税率和价格等主要经济手段的政策建议, 并通过法规和政策协调、信息指导、咨询服务等途径, 保证规划、计划和产业政策的实施。

(八)负责提出我县利用外资的总规模和投向 , 会同有关部门研究制定我县投融资、计划等体制改革方案。

(九)贯彻执行国家物价工作的方针、政策, 指导本县企事业单位的价格工作, 检查处理价格违法行为。依法确定行政事业性单位的收费标准, 办理收费许可证, 并对其进行年审。调解和仲裁物价方面的纠纷争议问题, 负责指导物检所工作。

(十)承办县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

二、机构设置及人员构成：

1、机构设置：单位下设八个机构，分别为：办公室、经济综合股、规划投资股、农村经济股、公交能源股、社会事业股、价格收费股、粮食管理股。

2、人员构成：我单位共有干部职工人数64人,其中：在职人数43人（行政编制人员12人，事业编制人员31人，其他编制人员0人），退休人数19人；有遗属抚养人员9名。单位机构编制管理部门核定编制人数48人，其中：行政编制人数14人，事业编制人数34人。

第二部分清水县发展和改革局2019年部门

预算表

清水县发改局2019年财政拨款收支总表
					预算公开01表
部门：					单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入		一、本年支出	2207.79	2207.79
（一）一般公共预算拨款	2207.79	(一)一般公共服务	975.41	975.41
（二）政府性基金预算拨款	0	(二)公共安全
		(三)教育
二、上年结转		(四)科学技术
（一）一般公共预算拨款	0	(五)文化体育与传媒
（二）政府性基金预算拨款	0	(六)社会保障和就业
		(七)医疗卫生
		(八)节能环保
		(九)城乡社区事务
		(十)农林水事务	400	400
		(十一)交通运输
		(十二)资源勘探电力信息等事务
		(十三)商业服务业等事务
		(十四)金融监管等事务支出
		(十五)地震灾后恢复重建支出
		(十六)国土资源气象等事务
		(十七)住房保障支出
		(十八)粮油物资储备管理事务
		(十九)预备费
		(二十)国债还本付息支出
		(二十一)其他支出	832.38	832.38

		二、结转下年	0	0

收入总计	2207.79	支出总计	2207.79	2207.79

清水县发改局2019年一般公共预算支出表
												预算公开02表
部门：												单位：万元
功能分类科目			2018年执行数		2019年预算数					2019年预算数比2018年执行数
科目编码		科目名称			年初预算数					增减额		增减%
					小计	基本支出		项目支出
2010401		行政运行	478.33		475.41	475.41				-2.92		-0.61%
2010499		其他发展与改革事物支出	506		500			500		-6		-1.19%
2220409		其他科学与技术支出			271.66			271.66		271.66		0.00%
2220105		其他粮油储备支出	0		3			3		3		0.00%
2220199		其他粮油储备支出	253.66		5			5		-248.66		-98.03%
2130599		农村基础设施建设	500		400			400		-100		-20.00%
2120899		储备粮油库建设	578.12		552.72			552.72		-25.4		-4.39%
		合计	2316.11		2207.79	475.41		1732.38		-108.32		-4.68%
注:明细到项级科目
清水县发改局2019年一般公共预算基本支出表
									预算公开03表
部门：									单位：万元
经济分类项目				2019年基本支出							备注
科目编码	科目名称			合计			人员经费		公用经费
301	工资福利支出			377.09			377.09
30101	基本工资			125.32			125.32
30102	津贴补贴			109.64			109.64
30103	奖金			13.57			13.57
30104	社会保障缴费			42.56			42.56
30106	伙食补助费			0
30107	绩效工资			86			86
30199	其他工资福利支出			0
302	商品和服务支出			19.27			11.1		8.17
30201	办公费			2.3					2.3
30202	印刷费			1.67					1.67
30203	咨询费			0
30204	手续费			0
30205	水费			0
30206	电费			0
30207	邮电费			0
30208	取暖费			1.8					1.8
30209	物业管理费			0
30211	差旅费			1.9					1.9
30212	因公出国（境）费用			0
30213	维修（护）费			0
30214	租赁费			0
30215	会议费			0.5					0.5
30216	培训费			0
30217	公务接待费			0
30218	专用材料费			0
30226	劳务费			0
30227	委托业务费			0
30228	工会经费			0
30229	福利费			0
30231	公务用车运行维护费			0
30239	其他交通费用			11.1			11.1
30299	其他商品和服务支出			0
303	对个人和家庭的补助			79.05			79.05
30301	离休费			0
30302	退休费			0
30304	抚恤金			0
30305	生活补助			0
30307	医疗费			0
30309	奖励金			0
30311	住房公积金			0
30312	提租补贴			0
30313	购房补贴			0
30314	采暖补贴			0
30315	物业服务补贴			0
30399	其他对个人和家庭的补助支出			79.05			79.05
310	其他资本性支出			0
3102	办公设备购置			0
31003	专用设备购置			0
31007	信息网络及软件购置更新			0
31099	其他资本性支出			0
合计				475.41			467.24		8.17

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

预算公开04表

部门：

单位：万元

2018年预算数

2018年预算执行数

2019年预算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

会议费

培训费

备注

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

政府性基金预算支出表

预算公开05表

部门：

单位：万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算支出

备注

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

合计

部门收支预算总表

预算公开06表

部门：

单位：万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

2207.79

一、一般公共服务

975.41

二、政府性基金预算拨款收入

二、公共安全

三、事业收入

三、教育

四、事业单位经营收入

四、科学技术

五、其他收入

五、文化体育与传媒

六、社会保障和就业

七、医疗卫生

八、节能环保

九、城乡社区事务

十、农林水事务

400

十一、交通运输

十二、资源勘探电力信息等事务

十三、商业服务业等事务

十四、金融监管等事务支出

十五、地震灾后恢复重建支出

十六、国土资源气象等事务

十七、住房保障支出

十八、粮油物资储备管理事务

十九、预备费

二十、国债还本付息支出

二十一、其他支出

832.38

本年收入合计

2207.79

本年支出合计

2207.79

用事业基金弥补收支差额

结转下年

收入总计

2207.79

支出总计

2207.79

部门收入总表

预算公开07表

部门：

单位：万元

项目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其它收入

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

金额

其中：教育收费

2010401

行政运行

475.41

2010499

其他发展与改革事物支出

500

2220409

其他科学与技术支出

271.66

2220105

其他粮油储备支出

2220199

其他粮油储备支出

2130599

农村基础设施建设

400

2120899

储备粮油库建设

552.72

合计

2207.79

注:明细到项级科目

部门支出总表

预算公开08表

部门：

单位：万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

备注

2010401

行政运行

475.41

2010499

其他发展与改革事物支出

500

2220409

其他科学与技术支出

271.66

2220105

其他粮油储备支出

2220199

其他粮油储备支出

2130599

农村基础设施建设

400

2120899

储备粮油库建设

552.72

合计

2207.79

475.41

1732.38

国有资本经营预算支出表预算公开09表
部门：单位：万元
科目编码			科目名称	本年国有资本经营预算支出
类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出

一般公共预算机关运行经费
				预算公开10表
部门：				单位：万元
序号	项目	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	17.47	17.47	0.00
1	办公费	2.30	2.30
2	印刷费	1.67	1.67
3	手续费	0.00
4	水费	0.00
5	电费	0.00
6	邮电费	0.00
7	交通费	0.00
8	物业管理费	0.00
9	差旅费	1.90	1.90
10	维修（护）费	0.00
11	会议费	0.50	0.50
12	培训费	0.00
13	招待费	0.00
14	劳务费	0.00
15	工会经费	0.00
16	福利费	0.00
17	公务用车运行维护费	11.10	11.10
18	其他交通费用	0.00

第三部分清水县发展和改革局

2019年度部门预算情况说明

一、清水县发革局 2019 年收支预算增减变化情况的说明

清水县发改局2019年度收入总计2207.79万元，较2018年减少111.32万元，下降4.8%。支出总计2207.79万元，较2018年减少111.32万元，下降4.8 %。减少主要是由于光伏发电项目减少县级预算。

二、关于清水县发改局 2019 年收入预算情况说明

清水县发改局2019 年收入预算2207.79万元，其中：财政拨款收入2207.79万元，占100%。无上年结转资金。

三、关于清水县发改局 2019年支出预算情况说明

清水县发改局 2019年支出预算2207.79万元，其中：基本支出475.41万元，占21.53%；项目支出1732.38万元，占78.47%。

（一）清水县发改局财政拨款预算规模变化情况。

2019年财政拨款数2207.79万元，占 2019 年收入总计的100%。2019年财政拨款预算数比 2018年财政拨款预算数减少113.32万元，原因是光伏发电项目减少县级预算。

（二）清水县发改委局财政拨款预算结构情况。

2019年财政拨款支出2207.79万元，主要用于以下方面：例如：一般公共服务支出975.41万元，占全部支出的44.18%；农林水支出400万元，占18.11%；其他支出832.38万元，占37.7%。

四、机关运行经费情况说明

清水县发改局2019 年机关运行费17.47万元，较2018年减少12.53万元，下降41.77%。

五、政府采购情况说明

清水县发改局2019 年政府采购预算总额14.54万元，其中：政府采购货物预算14.54万元、政府采购工程预算0万元。

六、清水县发改局2019 年“三公经费 ”预算增减变化情况说明

清水县发改局2019 年度无“三公经费 ”支出。

七、其他重要事项的情况说明

关于部门绩效评价开展情况说明。2019年预算中实行绩效目标管理的项目7个，是财政专项经费，涉及一般公共预算财政拨款1732.38万元，占部门预算项目支出总额的78.47%，绩效评价方式为（自评）。

第四部分名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（六）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(十)机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。