目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1、拟定并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织县级统一规划体系建设。

2、提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。

3、统筹提出国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议。综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。拟定并组织实施有关价格政策，组织制定由县级管理的重要商品、服务价格和重要收费标准。组织开展全县价格成本调查和监审、市场价格监测、涉案财物价格认定。

4、推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、发展循环经济、能源资源节约和综合利用等工作。推进落实生态保护补偿机制的政策措施，综合协调绿色生态产业、环保产业和清洁生产促进有关工作。提出能源消费控制目标、任务并组织实施。

5、跟踪研判涉及经济安全领域各类风险隐患，提出相关工作建议。

6、统筹推进实施国家重大区域发展战略，组织拟定相关区域规划，贯彻落实国家、省、市、县关于西部地区开发的方针、政策，统筹推进“一带一路”建设和关中—天水经济区规划、关中平原城市群发展规划方案实施。提出利用外资计划。组织拟定和实施少数民族地区及贫困地区发展规划和政策，组织编制实施易地扶贫搬迁、以工代赈规划、乡村振兴战略规划、巩固退耕还林成果规划。统筹协调区域合作和对口支援工作。统筹规划、指导全县开发区建设和发展工作。

7、指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进供给侧结构性改革。

8、负责投资综合管理，拟定全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策。规划重大建设项目和生产力布局。拟定并推动落实鼓励民间投资政策措施。协调推进重大基础设施建设发展。深化“接放管服”改革和投融资体制改革，指导投资项目在线审批监管平台项目管理和运行，按规定权限审批、备案、审核重大项目。牵头推进营商环境评价工作。

9、组织实施综合性产业政策。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。组织拟定并推动实施全县服务业及现代物流业发展规划和重大政策。综合研判消费变动趋势，拟定实施促进消费的综合性政策措施。

10、推动实施创新驱动发展战略。会同相关部门拟定推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。

11、负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调解决有关重大问题。

12、承担县委军民融合发展委员会的具体工作。协调全县国民经济动员与国防建设的关系及有关问题，组织编制国民经济动员规划。

13、拟定并组织实施能源发展规划和政策，推进能源体制改革，实施对天然气、电力、新能源及可再生能源等能源行业管理，协调解决能源发展和改革中的重大问题。主管油气管道保护工作。指导协调农村能源发展、能源科技进步和能源装备相关工作。衔接能源生产建设和供需平衡。

14、拟订全县粮食流通和物资储备管理的规章制度和规范性文件。承担全县粮食流通和物资储备体制改革工作。负责管理全县粮食和食糖储备，监测县内粮油供求变化并预测预警，承担全县粮食流通宏观调控的具体工作。负责粮食、食糖、肉、菜等重要消费品及应急储备物资收储、轮换和日常管理，根据上级指令落实动用计划。

15、指导和协调全县招标投标工作，推进全县公共资源交易市场体系建设，负责公共资源交易活动业务指导和综合监管。牵头开展社会信用体系建设。

16、完成县委、县政府和市发展改革委、市粮食和物资储备局交办的其他任务。

17、职能转变。贯彻新发展理念，加强跨部门、跨行业、跨领域的重大规划、重大改革、重大工程的综合协调，统筹全面创新改革，提高经济发展质量和效益。进一步减少微观管理事务和具体审批事项，最大限度减少政府对市场资源的直接配置，最大限度减少政府对市场活动的直接干预，提高资源配置效率和公平性，激发各类市场主体活力。

（1）强化全县统一规划体系的职能，完善全县规划制度，做好规划统筹，精简规划数量，提高规划质量，更好发挥县级发展规划的导向作用。

（2）强化经济监测预测预警能力，建立健全重大问题研究和政策储备工作机制，增强经济调控的前瞻性、针对性、协同性、有效性。

（3）深入推进简政放权，会同有关部门实施市场准入负面清单制度。深化投融资体制改革，最大限度减少项目审批、核准范围。深化价格改革，及时修订调减政府定价目录，健全反映市场供求的定价机制。加快推进政府监管和公共信用信息共享。

二、机构设置

（一）机关内设机构

清水县发展和改革局内设机构7个分别为：办公室、综合股、发展规划股、投资管理股、政务服务管理股、价格股、粮食与物资储备管理股。

（二）参照公务员法管理单位

清水县发展和改革局下属1个参照公务员法管理事业单位。是以工代赈易地扶贫搬迁办公室。

（三）局属事业（非参公）单位

清水县发展和改革局下属4个非参照公务员法管理事业单位。包括：粮食稽查大队、县政府项目前期综合服务中心、巩固退耕还林成果办公室、新型能源办公室。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本部门没有相关数据,故本表无数据

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

本部门没有相关数据,故本表无数据

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为3416.89万元。与上年度相比,收、支总计各减少418.81万元,下降10.92%,主要原因是落实机关事业单位职工工资、退休养老金、离休费提标政策，调整与工资挂钩的公用经费标准。并且应急救灾物资采购项目、清水县救灾物资装备动员中心扩建项目等项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计3416.89万元,其中：财政拨款收入3386.89万元,占99.12%；其他收入30.00万元,占0.88%；

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计3416.89万元,其中：基本支出449.50万元,占13.16%；项目支出2967.39万元,占86.84%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为3386.89万元。与上年相比,各减少430.32万元,下降11.27%。主要原因是落实机关事业单位职工工资、退休养老金、离休费提标政策，调整与工资挂钩的公用经费标准。并且应急救灾物资采购项目、清水县救灾物资装备动员中心扩建项目等项目资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出2427.99万元,较上年决算数减少835.82万元,下降25.61%。主要原因是落实机关事业单位职工工资、退休养老金、离休费提标政策，调整与工资挂钩的公用经费标准。并且应急救灾物资采购项目、清水县救灾物资装备动员中心扩建项目等项目资金减少。主要用于以下几个方面：

1．一般公共服务支出年初预算数为562.27万元,支出决算为562.27万元,完成年初预算的100%。

2．科学技术支出年初预算数为2.00万元,支出决算为2.00万元,完成年初预算的100%。

3．社会保障和就业支出年初预算数为44.77万元,支出决算为44.77万元,完成年初预算的100%。

4．卫生健康支出年初预算数为17.31万元,支出决算为17.31万元,完成年初预算的100%。

11．城乡社区支出年初预算数为958.9万元,支出决算为958.9万元,完成年初预算的100%。

12．农林水支出年初预算数为1029.31万元,支出决算为1029.31万元,完成年初预算的100%。

19．住房保障支出年初预算数为33.35万元,支出决算为33.35万元,完成年初预算的100%。

20．粮油物资储备支出年初预算数为600.38万元,支出决算为600.38万元,完成年初预算的100%。

22．灾害防治及应急管理支出年初预算数为168.60万元,支出决算为168.60万元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出449.50万元。其中：

人员经费434.22万元,较上年决算数增加81.06万元,增长22.95%,主要原因是落实机关事业单位职工工资、退休养老金、离休费提标政策，调整与工资挂钩的公用经费标准。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

公用经费15.27万元,较上年决算数减少24.66万元,下降61.75%,主要原因是压减本年度公用经费的开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、工会经费等。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出15.27万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、差旅费以及工会经费。机关运行经费较上年决算数减少24.65万元,下降61.73%,主要原因是压减本年度公用经费的开支。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计544.88万元,其中：政府采购货物支出44.88万元、政府采购工程支出500.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入958.90万元,本年支出958.90万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下：主要支出2022年项目前项费用（包括各种规划、咨询、设计）、县发改局2021年7月份以来政府投资项目评审经费以及2022年粮食储备库异地扩建项目贷款本息。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度没有“三公”经费支出

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目10个,共涉及资金1424.38万元,占一般公共预算项目支出总额的36%。对2022年项目前项费用（包括各种规划、咨询、设计）、2022年粮食储备库异地扩建项目贷款本息等2个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金1500万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对“县级储备粮油及应急成品粮费用补贴”“公司3号库500万市斤县级储备小麦轮换价差”等2个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出370.38万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,县级储备粮油及应急成品粮费用补贴全年预算数280.3764万元，全年执行数280.3764万元，执行率100%，项目绩效综合评分100分，评价结果为A+，等级级别为优；公司3号库500万市斤县级储备小麦轮换价差全年预算数90万元，全年执行数90万元，项目绩效综合评分100分，评价结果为A+，等级级别为优。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

我部门在2022年度部门决算中反映“县级储备粮油及应急成品粮费用补贴”“公司3号库500万市斤县级储备小麦轮换价差”等2个项目绩效自评结果。

县级储备粮油及应急成品粮费用补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为280.3764万元,执行数为280.3764万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：实施完成县级储备小麦2000万斤、县级储备油10万斤、应急成品粮55万斤的年度费用补贴发放,县级储备粮油数量完整、质量合格。发现的主要问题及原因：存在档案管理有待进一步提高，部分档案资料存在重复或表述不准确的情况。下一步改进措施：加强内控建设，强化绩效管理，加强项目档案管理。县级储备粮油及应急成品粮费用补贴项目绩效自评情况：评价结果为A+，等级级别为优。

公司3号库500万市斤县级储备小麦轮换价差项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为90万元,执行数为90万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：实施完成轮换县级储备小麦500万斤出旧入新工作，10月份完成整体验收,县级储备粮油数量完整、质量合格。发现的主要问题及原因：存在档案管理有待进一步提高，部分档案资料存在重复或表述不准确的情况。下一步改进措施：加强内控建设，强化绩效管理，加强项目档案管理。公司3号库500万市斤县级储备小麦轮换价差项目绩效自评情况：评价结果为A+，等级级别为优。

(三)部门绩效评价结果

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

六、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行 （项）：反映财政部行政单位及参照公务员法管理的事业单位（包括部本级、各地监管局、国库支付中心、世界银行贷款项目评估中心、关税政策研究中心、干部教育中心、财政票据监管中心，下同）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

八、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映财政部行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展财政立法、决算编审、资产产权管理等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十一、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映上述项目以外其他用于社会保险和就业方面的支出。

十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十三、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

十四、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）贷款奖补和贴息（项）：反映用于农村欠发达地区巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接贷款的奖补和贴息支出。

十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳住房公积金。

十六、粮油物资储备（类）粮油物资事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十七、粮油物资储备（类）粮油储备（款）设施建设（项）：反映粮食和储备部门各类仓库基础设施建设和设备购置等支出。

十八、粮油物资储备（类）粮油储备（款）储备粮油补贴（项）：反映用于储备粮油和临时储存粮油的补贴支出。

十九、粮油物资储备（类）粮油储备（款）储备粮油差价补贴（项）：反映储备粮油差价补贴支出。

二十、粮油物资储备（类）粮油储备（款）储备粮(油)库建设（项）：反映储备粮油仓储设施建设方面支出。

二十一、粮油物资储备（类）重要商品储备（款）应急物资储备（项）：反映用于救灾物资、防汛抗旱物资等应急物资储备的支出。

 附件2-清水县发展和改革局2022年度整体支出绩效自评表.xls

 附件1-清水县发展和改革局2022年度部门决算公开表.xlsx