第一部分 部门概况

一、主要职能

贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。其主要职能是：

       1.发展农村经济，增加农民收入。要把经济工作着力点放在营造良好发展环境、落实国家扶贫开发政策和强农惠农措施上来，促进农村经济发展。稳定和完善农村基本经营制度，扶持发展农民专业合作经济组织，健全农村市场和农业服务体系。保护基本农田，组织开展农业基础设施建设，推广农业先进适用技术，抓好粮食生产。积极调整产业结构，培育特色优势产业和特色经济，扶持壮大龙头企业，推动现代农业发展。

       2.搞好公共服务，积极改善民生。加快新农村公共服务体系建设，着力解决群众生产生活中的突出问题。大力发展农村教育事业，积极改善办学条件，不断提高教育质量。建立健全农村社会保障体系，完善农村最低生活保障制度。加强农村精神文明建设，繁荣农村公共文化。提高农村人口素质，稳定农村低生育水平。加强生态建设和环境保护，做好防灾减灾工作。抓好新农村建设的知道和规划，改善农村人畜饮水、道路等基础设施。拓宽服务渠道，健全和完善解决民生问题的办事制度和程序，推行政务公开，通过建立政务大厅、实行“一站式”服务、办事代理制度等多种措施，改进服务方式，方便群众办事。

       3.加强社会管理，维护农村稳定。要着力强化社会管理职能，做好信访和人民调解工作，加强农村社会治安综合治理，维护农村社会公共秩序，确保社会稳定；积极推进依法行政，要个依法履行职责，健全维护农民权益机制，报账农民合法权益，维护农村社会公平正义。

       4.推进基层民主，构建和谐农村。加强农村基层党员组织建设，指导村民自治，引导农民积极参与村级事务管理，推进村务公开，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强农村社会自治功能。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，山门镇部门预算包括镇本级预算及局属事业单位预算。

山门镇部门预算只包含本级预算，因此所属单位预算不再另行公开。

第二部分 2022年部门预算公开报表

第三部分 2022年单位预算安排情况说明

一、2022年单位预算总体情况

（一）2022年单位收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年收支总预算640.65万元，收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：农林水支出（类）640.65万元。

（二）2022年收入预算情况说明

本单位2022年收入预算640.65万元，其中：一般公共预算拨款收入640.65万元，占100%。

　 （三）2022年支出预算情况说明

　  本单位2022年支出预算640.65万元。

1.按支出功能分类，包括农林水支出（类）640.65万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出466.62万元，日常公用支出56万元，项目支出118.03万元。

（四）2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

   本单位2022年财政拨款收支预算640.65万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入640.65万元。

（五）2022年一般公共预算拨款情况说明

 1.一般公共预算拨款规模变化情况

本单位2022年一般公共预算当年拨款640.65万元，比2021年执行数减少237.25万元。

2.一般公共预算拨款结构情况

农林水支出（类）640.65万元，占100% 。

3.一般公共预算拨款具体使用情况

⑴213（类）01（款）01（项）522.62万元，比2021年执行数增加143.50万元，增加34.8%，主要原因是人员增加。

⑵213（类）07（款）05（项）85万元，比2021年执行数下降380.76万元，下降81.8%。

（六）2022年一般公共预算基本支出情况说明

本单位2022年一般公共预算基本支出640.65万元，其中：

人员经费466.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补贴等。

公用经费56万元，主要包括：办公费、印刷费、、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（七）2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

本单位2022年“三公”经费预算5万元。

其中：

1.因公出国（境）费用：2022年安排因公出国（境）费预算0万元，其中一般因公出国（境）费用预算0万元，学术交流因公出国（境）费用预算0万元。

2.公务接待费：2022年安排公务接待费预算0万元。

3.公务用车购置：2022年安排公务用车购置预算0万元（含购置税等附加费用）。

4.公务用车运行费：2022年安排公务用车运行费    预算5万元，主要用于公务用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2022年本单位的机关运行经费财政拨款预算56万元，较2021年预算数持平。

2.政府采购情况

2022年本单位政府采购预算总额43.6万元，其中：政府采购货物预算40.85万元、政府采购服务预算2.75。

3.国有资产占有使用情况

截止2021年年底，本单位共有车辆2辆，其中其他用车1辆。单位价值19.24万元。

2021年部门预算安排购置车辆0辆。

4.绩效目标设置情况

2022年本部门实行绩效目标管理的项目3个，涉及财政拨款预算118.03万元。

第四部分 名词解释

（具体项目由各部门按本单位公开内容选择使用）

一、收入科目

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.国有资本经营预算收入：本级人民政府及其部门、机构履行出资人职责的企业（即一级企业）上缴的国有资本收益。

3.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。

4.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。

5.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

7.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

8.其他收入：预算单位除财政拨款、财政专户管理资金、国有资本经营预算收入、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

9.用累计盈余弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“国有资本经营预算收入”、“财政专户管理资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的累计盈余弥补本年收支缺口的资金。

10.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.X（款）XX（项）：指……（各部门公开涉及的支出科目，参照2021年政府收支分类科目说明）

三、机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。