目  录

第一部分 部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

2021年度清水县贾川乡人民政府部门决算

第一部分 部门概括

一、部门职责

根据县委办公室、县政府办公室《关于印发清水县乡镇行政和事业编制规的通知》（清机编办发[2020]16号文件精神），规定我镇如下主要职责是贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。其主要职能是：

(一)发展农村经济，增加农民收入。要把经济工作着力点放在营造良好发展环境、落实国家扶贫开发政策和强农惠农措施上来，促进农村经济发展。稳定和完善农村基本经营制度，扶持发展农民专业合作经济组织，健全农村市场和农业服务体系。保护基本农田，组织开展农业基础设施建设，推广农业先进适用技术，抓好粮食生产。积极调整产业结构，培育特色优势产业和特色经济，扶持壮大龙头企业，推动现代农业发展。

(二)搞好公共服务，积极改善民生。加快新农村公共服务体系建设，着力解决群众生产生活中的突出问题。大力发展农村教育事业，积极改善办学条件，不断提高教育质量。建立健全农村社会保障体系，完善农村最低生活保障制度。加强农村精神文明建设，繁荣农村公共文化。提高农村人口素质，稳定农村低生育水平。加强生态建设和环境保护，做好防灾减灾工作。抓好新农村建设的知道和规划，改善农村人畜饮水、道路等基础设施。拓宽服务渠道，健全和完善解决民生问题的办事制度和程序，推行政务公开，通过建立政务大厅、实行“一站式”服务、办事代理制度等多种措施，改进服务方式，方便群众办事。

(三)加强社会管理，维护农村稳定。要着力强化社会管理职能，做好信访和人民调解工作，加强农村社会治安综合治理，维护农村社会公共秩序，确保社会稳定；积极推进依法行政，要个依法履行职责，健全维护农民权益机制，报账农民合法权益，维护农村社会公平正义。

(四)推进基层民主，构建和谐农村。加强农村基层党员组织建设，指导村民自治，引导农民积极参与村级事务管理，推进村务公开，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强农村社会自治功能。    

二、机构设置

根据《清水县机构改革领导小组办公室关于做好乡镇机构改革工作中事业人员转隶工作的通知》(清机改办发(2020]2号)文件精神，机构设置情况如下：

1.农村农村综合服务中心(挂农产品质量检测服务中心、农村公路管理所牌子)。负责农业合作经济组织建设发展、产业发展、农村经营等工作;负责农业机械化技术推广等工作;负责各类技术人才和职业农民的教育、培训，业务指导等工作;负责各类农业灾害防治.农作物病虫害监测防治、动植物疫病防控防治等工作;负责农产品质量检验检测等工作;负责农村公路管护等工作。

2.政务(便民)服务中心(挂退役军人服务站排)。负责各项政务服务事项受理办理等工作;负责12345政务服务热线转办受理工作;负责指导村社便民服务站和网上服务站点建设管理工作;负责修订完善公共服务事项目录清单、办事指南和工作规程等工作;负责推行“一站式”服务和“最多跑一次改革”各项工作;负责社会救助、社会保障、医疗保险、养老保险、社会保险、计生、卫生、老龄、婚姻、不动产登记等便民服务工作;负责退役军人来信来访、权益维护、拥军优抚、信息采集等工作。

3.社会治安综合治理中心。负责治安防控体系建设、平安创建活动等工作;负责基本网格单元划分，统筹网格内党的建设、社会保障、综合治理、应急管理、社会救助等多网合一工作;负责整合党的建设、综合治理、村社治理、数字城管等各系统指挥信息资源，做好一体化的信息系统和综合指挥平台的建设、管理维护、技术服务、信息监测监控等工作。

4.公共事务服务中心(挂综合文化站牌子)。负责乡村建设、国林绿化、卫生清理、防污减排、危旧房改造、改水改厕、基础设施建设等工作;负责各类项目建设服务保障等工作;负责水、电、气、暖、通讯、道路交通及其他公共事务的服务协调保障工作;负责乡村公共文化体系建设和乡村文明等工作;负责乡村旅游的规划指导、宣传建设、开发利用等工作;负责古村古镇、建筑群、遗迹及各类文物的普查保护，以及非物质文化遗产的保护、普及、传承、开发等工作;负责 承担各级各类文化体育活动、文艺演出的组织开展、协调配合、服务保障等工作;负责广播电视资源普查挖掘、保护利用及应急广播体系建设等工作;负责文化体育活动场馆等文化平台的建设管理和维护保障等工作。

5.综合行政执法队。根据省政府赋权事项目录，按照有关法律规定相对集中行使行政处罚权;负责权限外执法事项的日常巡查、接受投诉举报和协助调查取证等工作。

6.扶贫工作站。主要负责扶贫开发工作，项目及资金管理、监测、统计和监督工作等职责。

7.财政所。主要负责贯彻执行各项财经纪律、法律、法规和制度，组织预算收支执行、监督财政资金使用、落实强农惠民补贴政策;负责编制年度本级财政收支预算、决算并组织预算执行;协助税务机关和非税收入执收部门征缴财政收入;负责惠农资金的监管;负责管理全镇国有资产和政府性债权债务;指导、监督管理全镇行政事业单位财务;接受委托代理村级财务、债权债务和集体资产;负责财务信息公开工作。

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

（以上内容详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1419.49万元。收、支较上年决算数1042.66增加376.83万元,增长36.14%，主要原因是：项目和人员支出增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1312.93万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1242.79万元，占94.66%。政府性基金预算财政拨款收入70.14万元，占5.34%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1419.49万元，其中：基本支出718.97万元，占50.65%；项目支出700.52万元，占49.35%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计1419.49万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加376.83万元，增长36.14%。主要原因是项目和人员支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出1349.35万元，占本年支出的95.06%，与2020年度相比，财政拨款支出增加416.91万元，增加44.71%，主要是项目和人员增。主要用于以下几个方面：

1.一般公共服务支出年初预算数为108.6万元，支出决算为108.6万元，完成年初预算的100%。

2.社会保障和就业支出年初预算数为23.55万元，支出决算为23.55万元，完成年初预算的100%。

3.文化旅游体育与传媒支出年初预算数为4.5万元，支出决算为4.5万元，完成年初预算的100%。

4城乡社区支出支出年初预算数为37万元，支出决算为37万元，完成年初预算的100%。

5.节能环保支出年初预算数为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。

6.农林水支出年初预算数为1170.69万元，支出决算为1170.69万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出718.96万元。其中：人员经费631.87万元，较上年决算数增加81.26万元，增加14.95%，主要原因是退休人员死亡发放抚恤金和工资增长。主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费87.09万元，较上年决算数减少15.93万元，减少15.46%，主要原因是部分公用经费支出减少。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出年初预算数为5.5万元，支出决算为3.73万元，完成年初预算的67.82%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和省委、省政府过紧日子要求，大力压减一般性支出，严控“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用年初预算数为0万元，支出决算为0元。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为5.5万元，支出决算为3.73万元，完成年初预算的67.82%,决算数小于预算数的主要原因是强化公务用车使用管理，进一步控制车辆燃油、修理等费用，节约运行成本。

其中：公务用车购置费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。

公务用车运行维护费年初预算数为5.5万元，支出决算为3.73万元，完成年初预算的67.82%,决算数小于预算数的主要原因是强化公务用车使用管理，进一步控制车辆燃油、修理等费用，节约运行成本。

3.公务接待费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。

八、机关运行经费支出情况说明

2021年度本部门机关运行经费支公用经费87.09万元，较上年决算数减少15.93万元，减少15.46%，主要原因是部分公用经费支出减少。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务用车运行维护费、其他交通费用等

九、政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出合计0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

十、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，贾川乡共有车辆2辆（台），其中：部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是部属单位用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2021年度政府性基金预算收入70.14万元，使用政府性基金安排的支出70.14万元。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

（本部门2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出）

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理评价工作开展情况

根据《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（甘发〔2018〕32号）及《甘肃省财政厅关于印发甘肃省省级预算绩效管理办法等６个办法和规程的通知》（甘财绩〔2020〕5号）等预算绩效管理有关要求，我乡组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，预算支出二级项目2个，共涉及资金498.2万元。

（二）绩效自评结果

2021年度我乡预算支出项目共计2个，全年预算498.2万元，全年支出498.2万元，预算执行率100%。通过自评，2个项目自评结果均为“优”。

分项目绩效自评情况分析如下：

1.梅江村落保护项目

（1）项目支出预算执行情况

2021年该项目共计批复预算298.2万元，预算调整数298.2万元，实际执行298.2万元，执行率100%。评价结果为“优”。

（2）总体绩效目标完成情况分析

专项资金预算执行率100%，资金安排合理，项目管理制度健全，职责分工明确，资金使用合规，财务监控有效。该项目通过基础设施、沟壑治理及村委会+游客服务中心建设等改造，使梅江传统村落历史风貌得到保护和延续，同时也彻底改变了梅江村人居环境条件。

2.贾川乡易地扶贫搬迁林河集中安置供暖工程项目

（1）项目支出预算执行情况

2021年该项目共计批复预算200万元，实际执行200万元，执行率100%。评价结果为“优”。

（2）总体绩效目标完成情况分析

供暖工程安置点涉及8村137户657人，解决了百姓反响强烈、呼声高的冷暖和社会的稳定，是重要的民生工程和民心工程，顺利实现“搬得出、稳得住、能致富”的目标

第四部分 名词解释

一、般公共预算财政拨款收入：指中央财政当年拨付的 资金。

二、其他收入：指除上述一般公共预算财政拨款收入、事 业收入、事业单位经营收入等以外的收入。主要是事业单位固 定资产出租收入、存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的 结余资金。

四、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）：反映中国财政科学研究院下属的中国珠算心算协会用于国家级非物质文化遗产珠心算保护项目的支出。

五、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：反映中国财税博物馆开展文物保护、公益展出等方面的支出。

六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映离退休干部局统一管理的部机关离退休人员的支出，以及各地监管局离退休人员的支出。

七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）：反映为离退休人员提供管理服务的离退休干部局的支出。

八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映中央财政安排的行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映中央财政安排的公务员医疗补助经费。得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

 附件1-清水县贾川乡人民政府2021年度部门决算公开表.xls

 附件2-清水县贾川乡人民政府2021年整体支出绩效自评表.xlsx

 附件3-清水县贾川乡人民政府整体支出绩效评价报告.doc