清水县发展和改革局2022年部门预算

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）拟定并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织县级统一规划体系建设。

（二）提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。

（三）统筹提出国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议。综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。拟定并组织实施有关价格政策，组织制定由县级管理的重要商品、服务价格和重要收费标准。组织开展全县价格成本调查和监审、市场价格监测、涉案财物价格认定。

（四）推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、发展循环经济、能源资源节约和综合利用等工作。推进落实生态保护补偿机制的政策措施，综合协调绿色生态产业、环保产业和清洁生产促进有关工作。提出能源消费控制目标、任务并组织实施。

（五）跟踪研判涉及经济安全领域各类风险隐患，提出相关工作建议。

（六）统筹推进实施国家重大区域发展战略，组织拟定相关区域规划，贯彻落实国家、省、市、县关于西部地区开发的方针、政策，统筹推进“一带一路”建设和关中—天水经济区规划、关中平原城市群发展规划方案实施。提出利用外资计划。组织拟定和实施少数民族地区及贫困地区发展规划和政策，组织编制实施易地扶贫搬迁、以工代赈规划、乡村振兴战略规划、巩固退耕还林成果规划。统筹协调区域合作和对口支援工作。统筹规划、指导全县开发区建设和发展工作。

（七）指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进供给侧结构性改革。

（八）负责投资综合管理，拟定全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策。规划重大建设项目和生产力布局。拟定并推动落实鼓励民间投资政策措施。协调推进重大基础设施建设发展。深化“接放管服”改革和投融资体制改革，指导投资项目在线审批监管平台项目管理和运行，按规定权限审批、备案、审核重大项目。牵头推进营商环境评价工作。

（九）组织实施综合性产业政策。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。组织拟定并推动实施全县服务业及现代物流业发展规划和重大政策。综合研判消费变动趋势，拟定实施促进消费的综合性政策措施。

（十）推动实施创新驱动发展战略。会同相关部门拟定推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。

（十一）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调解决有关重大问题。

（十二）承担县委军民融合发展委员会的具体工作。协调全县国民经济动员与国防建设的关系及有关问题，组织编制国民经济动员规划。

（十三）拟定并组织实施能源发展规划和政策，推进能源体制改革，实施对天然气、电力、新能源及可再生能源等能源行业管理，协调解决能源发展和改革中的重大问题。主管油气管道保护工作。指导协调农村能源发展、能源科技进步和能源装备相关工作。衔接能源生产建设和供需平衡。

（十四）拟订全县粮食流通和物资储备管理的规章制度和规范性文件。承担全县粮食流通和物资储备体制改革工作。负责管理全县粮食和食糖储备，监测县内粮油供求变化并预测预警，承担全县粮食流通宏观调控的具体工作。负责粮食、食糖、肉、菜等重要消费品及应急储备物资收储、轮换和日常管理，根据上级指令落实动用计划。

（十五）指导和协调全县招标投标工作，推进全县公共资源交易市场体系建设，负责公共资源交易活动业务指导和综合监管。牵头开展社会信用体系建设。

（十六）完成县委、县政府和市发展改革委、市粮食和物资储备局交办的其他任务。

（十七）职能转变

贯彻新发展理念，加强跨部门、跨行业、跨领域的重大规划、重大改革、重大工程的综合协调，统筹全面创新改革，提高经济发展质量和效益。进一步减少微观管理事务和具体审批事项，最大限度减少政府对市场资源的直接配置，最大限度减少政府对市场活动的直接干预，提高资源配置效率和公平性，激发各类市场主体活力。

1.强化全县统一规划体系的职能，完善全县规划制度，做好规划统筹，精简规划数量，提高规划质量，更好发挥县级发展规划的导向作用。

2.强化经济监测预测预警能力，建立健全重大问题研究和政策储备工作机制，增强经济调控的前瞻性、针对性、协同性、有效性。

3.深入推进简政放权，会同有关部门实施市场准入负面清单制度。深化投融资体制改革，最大限度减少项目审批、核准范围。深化价格改革，及时修订调减政府定价目录，健全反映市场供求的定价机制。加快推进政府监管和公共信用信息共享。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，清水县发展和改革局部门预算包括局本级预算及局属事业单位预算。具体单位包括局本级、局属以工代赈易地扶贫搬迁办公室、粮食稽查大队、县政府项目前期综合服务中心、巩固退耕还林成果办公室和新型能源办公室预算。

清水县发展和改革局部门预算只包含本级预算，因此所属单位预算不再另行公开。

 

 

第二部分 2022年部门预算公开报表

 

 

 

 

清水县发展和改革局没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

清水县发展和改革局没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

清水县发展和改革局没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

 

第三部分 2022年部门预算安排情况说明

一、2022年部门预算总体情况

（一）2022年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年收支总预算5166.244142万元；收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出（类）、城乡社区支出（类）、农林水支出（类）、粮油物资储备（类）。

（二）2022年收入预算情况说明
   本部门2022年收入预算2583.122071万元，其中：一般公共预算拨款收入2583.122071万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入     万元，占0%，财政专户管理资金收入0万元，占0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；用累计盈余弥补收支差额0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。
　  （三）2022年支出预算情况说明
　  本部门2022年支出预算2583.122071万元。

1.按支出功能分类，包括：一般公共服务支出（类）411.745671万元、城乡社区支出（类）1000万元、农林水支出（类）420万元、粮油物资储备（类）751.3764万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出379.765671万元，日常公用支出14.4万元，项目支出2188.9564万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

（四）2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

   本部门2022年财政拨款收支预算5166.244142万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入2583.122071万元，本年政府性基金预算拨款收入0万元，上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出（类）411.745671万元、城乡社区支出（类）1000万元、农林水支出（类）420万元、粮油物资储备（类）751.3764万元。

  （五）2022年一般公共预算当年拨款情况说明

 1.一般公共预算拨款当年规模变化情况

本部门2022年一般公共预算当年拨款2583.122071万元，比2021年执行数减少628.295453万元，主要原因是人员经费及2022年项目前期费用（包括各种规划、咨询、设计）减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）411.745671万元，占15.94% ；城乡社区支出（类）1000万元，占38.71%；农林水支出（类）420万元，占16.26%；粮油物资储备（类）751.3764万元；占29.09%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

⑴一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）411.745671万元，比2021年执行数减少48.2953万元，下降10.49 %，主要原因是调出人员1人。
   ⑵城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）1000万元，比2021年执行数减少1000万元，下降50%，主要原因是参照2021年基数，将2022年预算压减为100万元。

⑶农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）贷款奖补和贴息（项）420万元，与2021年执行数保持不变。

1. 粮油物资储备（类）粮油物资事务（款）其他粮油事务支出（项）10万元，比2021年执行数增加5万元，增长100%，主要原因是增加2022年粮食市场稽查经费5万元；

2. 粮油物资储备（类）粮油储备（款）储备粮油补贴（项）10万元，与2021年执行数保持不变；粮油储备（款）储备粮油差价补贴（项）90万元，比2021年执行数增加70万元，增长350%，主要原因是2020年预计2021年轮换省级储备小麦400万斤，轮换价差预计0.15元/斤，共计60万元，其中省粮食和物资储备局承担40万元，县财政承担20万元；2021年预计2022年轮换县级储备小麦500万斤，轮换价差预计0.18元/斤，共90万元，由县财政承担；粮油储备（款）储备粮(油)库建设（项）300万元，比2021年执行数增加300万元，增长300%，主要原因是清水县民天粮油储备有限责任公司粮食储备库异地扩建项目预算总投资3601.27万元，其中：中央预算内补助资金450万元（2015年8月到位），其余资金由县级政府配套解决；粮油储备（款）其他粮油储备支出（项）21万元，与2021年执行数保持不变；

3. 粮油物资储备（类）重要商品储备（款）应急物资储备（项）50万元，比2021年执行数增加45万元，增长900%，主要原因是2021年预算批复应急物资管护费5万元，用于物资管护，不包括物资采购。2022年预算批复50万元，既包含应急物资采购费用，又包含管护费用：

   （六）2022年一般公共预算基本支出情况说明

   本部门2022年一般公共预算基本支出2583.122071万元，其中：

   人员经费379.765671万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出。

   公用经费14.4万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、会议费支出。

（七）2022年政府性基金预算拨款情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模情况

本部门2022年政府性基金预算当年拨款0万元，与2021年执行数保持不变。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出（类）0万元，占0% ；交通运输支出（类） 0万元，占0%；其他支出（类）0万元，占0%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况

清水县发展和改革局没有政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

本部门2022年“三公”经费预算0万元，比上年预算数持平。其中：

1.因公出国（境）费用：2022年安排因公出国（境）费预算0万元，其中一般因公出国（境）费用预算0万元，学术交流因公出国（境）费用预算0万元。2022年比上年预算数持平。

2.公务接待费：2022年安排公务接待费预算0万元。2022年比上年预算数持平。

3.公务用车购置：2022年安排公务用车购置预算0万元（含购置税等附加费用）。2022年比上年预算数持平。

4.公务用车运行费：2022年安排公务用车运行费    预算0万元。2022年比上年预算数持平。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2022年本部门本级以及以工代赈易地扶贫搬迁办公室、粮食稽查大队、县政府项目前期综合服务中心、巩固退耕还林成果办公室和新型能源办公室等5家参公事业单位及事业单位的机关运行经费财政拨款预算14.4万元，较2021年预算数增加（或减少）0.72万元，下降5 %。

2.政府采购情况

2022年本部门各单位政府采购预算总额32.18万元，其中：政府采购货物预算6.52万元、政府采购工程预算5.66万元、政府采购服务预算20万元。

3.国有资产占有使用情况

截止2021年年底，本部门所属各预算单位共有车辆0  辆。单位价值50万元及以上通用设备0台（套），单位价值100万元及以上专用设备0台（套）。

2021年部门预算安排购置车辆0辆。单位价值50万元及以上通用设备0台（套），单位价值100万元及以上专用设备0台（套）。

4.绩效目标设置情况

2022年本部门实行绩效目标管理的项目10个，涉及财政拨款预算2188.9564万元；其中纳入绩效评价项目10个，涉及财政拨款预算2188.9564万元。

第四部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.国有资本经营预算收入：本级人民政府及其部门、机构履行出资人职责的企业（即一级企业）上缴的国有资本收益。

3.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。

4.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。

5.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

7.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

8.其他收入：预算单位除财政拨款、财政专户管理资金、国有资本经营预算收入、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

9.用累计盈余弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“国有资本经营预算收入”、“财政专户管理资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的累计盈余弥补本年收支缺口的资金。

10.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：反映政府提供的一般公共服务的支出。

8.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

9.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）贷款奖补和贴息（项）：反映用于农村欠发达地区巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接贷款的奖补和贴息支出。

10.粮油物资储备（类）粮油物资事务（款）其他粮油事务支出（项）：反映其他用于粮油和物资事务方面的支出。

11.粮油物资储备（类）粮油储备（款）储备粮油补贴（项）：反映用于储备粮油和临时储存粮油的补贴支出。

12.粮油物资储备（类）粮油储备（款）储备粮油差价补贴（项）：反映储备粮油差价补贴支出。

13.粮油物资储备（类）粮油储备（款）储备粮(油)库建设（项）：反映储备粮油仓储设施建设方面支出。

14.粮油物资储备（类）粮油储备（款）其他粮油储备支出（项）：反映其他国家粮油储备支出。

15.粮油物资储备（类）重要商品储备（款）应急物资储备（项）：反映用于救灾物资、防汛抗旱物资等应急物资储备的支出。

三、机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

部门预算公开报表

			表01
部门收支预算总表
部门名称：清水县发展和改革局		单位：万元
收 入		支 出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2583.122071	一、一般公共服务支出	411.75
二、政府性基金预算拨款收入		发展与改革事务	411.75
三、国有资本经营预算收入		行政运行	411.75
四、财政专户管理资金收入		二、城乡社区支出	1000.00
五、事业收入（不含专户资金）		城乡社区公共设施	1000.00
六、事业单位经营收入		其他城乡社区公共设施支出	1000.00
七、上级补助收入		三、农林水支出	420.00
八、附属单位上缴收入		巩固脱贫衔接乡村振兴	420.00
九、其他收入		贷款奖补和贴息	420.00
		四、粮油物资储备	751.38
		粮油物资事务	10.00
		其他粮油事务支出	10.00
		粮油储备	691.38
		储备粮油补贴	280.38
		储备粮油差价补贴	90.00
		储备粮(油)库建设	300.00
		其他粮油储备支出	21.00
		重要商品储备	50.00
		应急物资储备	50.00
本年收入合计	2583.122071	本年支出合计	2583.122071
十、用累计盈余弥补收支差额		结转下年
十一、上年结转
其中：一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营预算
财政专户管理资金
其他资金
收 入 总 计	2583.122071	支 出 总 计	2583.122071
科目均细化至支出功能分类的项级科目

表02

部门收入预算总表

部门名称：清水县发展和改革局

单位：万元

总计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营预算

财政专户管理资金

事业收入（不含专户资金）

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用累计盈余弥补收支差额

上年结转

合计

2,583.12

2,583.12

清水县发展和改革局

2583.122071

2583.122071

清水县发展和改革局本级

2583.122071

2583.122071

							表03
部门支出预算总表
部门名称：清水县发展和改革局							单位：万元
单位名称	总计	基本支出		项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
		人员支出	日常公用支出
合计	2,583.12	379.77	14.40	2,188.96
清水县发展和改革部门	2,583.12	379.77	14.40	2,188.96
清水县发展和改革部门本级	2,583.12	379.77	14.40	2,188.96
…
…

			表04
财政拨款收支预算表
部门名称：清水县发展和改革局		单位：万元
收 入		支 出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2583.122071	一、本年支出	2583.122071
一般公共预算拨款	2583.122071	1、一般公共服务支出	411.745671
政府性基金预算拨款		发展与改革事务	411.745671
国有资本经营预算拨款		行政运行	411.745671
		2、城乡社区支出	1000
		城乡社区公共设施	1000
		其他城乡社区公共设施支出	1000
		3、农林水支出	420
		巩固脱贫衔接乡村振兴	420
		贷款奖补和贴息	420
		4、粮油物资储备	751.3764
		粮油物资事务	10
		其他粮油事务支出	10
		粮油储备	691.3764
		储备粮油补贴	280.3764
		储备粮油差价补贴	90
		储备粮(油)库建设	300
		其他粮油储备支出	21
		重要商品储备	50
		应急物资储备	50
二、上年结转		二、结转下年
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
收 入 总 计	2583.122071	支 出 总 计	2583.122071
科目细化至支出功能分类的项级科目

							表05
一般公共预算支出表
部门名称：清水县发展和改革局							单位:万元
功能科目		2021年执行数	2022年预算数			2022年预算数比2021年执行数
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减比例
合计		3211.417524	2583.122071	394.165671	2188.9564	-628.295453
201	一、一般公共服务支出	460.041124	411.745671	394.165671	17.58	-48.295453	-10.49807299
04	发展与改革事务	460.041124	411.745671	394.165671	17.58	-48.295453	-10.49807299
01	行政运行	460.041124	411.745671	394.165671	17.58	-48.295453	-10.49807299
212	二、城乡社区支出	2000	1000		1000	-1000	-50
03	城乡社区公共设施	2000	1000		1000	-1000	-50
99	其他城乡社区公共设施支出	2000	1000		1000	-1000	-50
213	三、农林水支出	420	420		420	0	0
05	巩固脱贫衔接乡村振兴	420	420		420	0	0
07	贷款奖补和贴息	420	420		420	0	0
222	四、粮油物资储备	331.3764	751.3764		751.3764	420	126.7440892
01	粮油物资事务	5	10		10	5	100
99	其他粮油事务支出	5	10		10	5	100
04	粮油储备	321.3764	691.3764		691.3764	370	115.129798
01	储备粮油补贴	280.3764	280.3764		280.3764	0	0
02	储备粮油差价补贴	20	90		90	70	350
03	储备粮(油)库建设	0	300		300	300	100
99	其他粮油储备支出	21	21		21	0	0
05	重要商品储备	5	50		50	45	900
01	应急物资储备	5	50		50	45	900
科目细化至支出功能分类的项级科目

				表06
一般公共预算基本支出表
部门名称：清水县发展和改革局				单位：万元
部门预算支出经济分类科目		2022年基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		394.17	379.765671	14.4
301	工资福利支出	376.59	376.59
30101	基本工资	150.6	150.6
30102	津贴补贴	42.64	42.64
30107	绩效工资	66.01	66.01
30102	津贴补贴	8.1	8.1
30103	奖金	12.55	12.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.48	41.48
30110	职工基本医疗保险缴费	16.85	16.85
30112	其他社会保险缴费	0.78	0.78
30113	住房公积金	31.11	31.11
30199	其他工资和福利支出	6.48	6.48
302	商品和服务支出	14.4		14.4
30201	办公费	8.		8.
30202	印刷费	1.9		1.9
30211	差旅费	4.		4.
30215	会议费	0.5		0.5
303	对个人和家庭的补助	3.18	3.18
30305	生活补助	3.18	3.18
310	资本性支出
科目细化至支出部门预算支出经济分类的款级科目

				表07
政府性基金预算支出表
部门名称：清水县发展和改革局				单位:万元
功能科目		本年政府性基金预算支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00
	一、类级科目
	款级科目
	项级科目
	项级科目
	二、类级科目
	款级科目
	项级科目
	项级科目
	三、……
科目细化至支出功能分类的项级科目
没有数据的表格必须空表公开并注明“ XX局没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。”

	表08
一般公共预算“三公”经费支出表
部门名称：清水县发展和改革局	单位:万元
项 目	2022年预算数
合 计
1.因公出国（境）费用
其中：一般因公出国（境）费用
学术交流因公出国（境）费用
2.公务接待费
3.公务用车购置及运行费
其中：公务用车购置
公务用车运行维护费

 

				表09
国有资本经营预算支出表
部门名称：清水县发展和改革局				单位:万元
功能科目		本年国有资本经营预算支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00
	一、类级科目
	款级科目
	项级科目
	项级科目
	二、类级科目
	款级科目
	项级科目
	项级科目
	三、……
科目细化至支出功能分类的项级科目
没有数据的表格必须空表公开并注明“ XX单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。”